我财务软件2022年的计提工资总额为4319673.23元，所得税汇算清缴账载金额和实际金额申报均为4418805.68元，请问我申报2022年的残保金以哪个数为计税依据？
你好，以你账上应发工资的数据为准。
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我们贵州省在清查2019年的残保金申报数据，专管员告诉我残保金申报上年工资总额与所得税工资申报，个税申报不服，叫我们自查。自查情况如下个税申报总额58万，所得税职工薪金61万（不含社保支出13万），工资表支出是61.3万。请问我这次申报应该以哪个为准？
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企业所得税汇算清缴，职工薪酬，计提的我填入载账金额，应付工资计入实际发生，税收金额和载账金额填一样，因为2022年1月份就支付了2021年12月份的对吗 @郭老师
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老师，之前咨询关于2021年度工资实际发放比计提的多1万8。个税申报是按照计提报的，年度企业所得税汇算清缴时，工资也都时按照计提数做的。解决方案是在22年补计提1万8，和正常工资一起申报，21年企业所得税职工薪酬金额不变。 现在想问如果22年职工总工资是10万，加上补计提1万8元个税申报按照11万8申报。那2022年企业所得税汇算清缴的职工工资的账面金额，实际支出和税收金额都填写11万8吗？
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2021年年末，应付工资有55789元未发放，并且截止到汇算清缴后，仍没有发放，2021年汇算清缴就调增55789元 2022年计提了423830元工资，发放了479619元工资，个税申报了479619元工资，计提少，发放多，是因为2021年年末，应付工资有55789元未发放，并且汇算清缴已经调增55789元 我想在确定一下2022年汇算清缴报表，账载金额、实际发生额、税收金额，这三个到底填哪个金额
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老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？
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我们有个财税顾问说要以申报的为准？说金四可能为比对出两个数据不相符，会让我们自查？
你好 申报和实际不是一样的吗 看个税系统 的
你不是说了以软件为准吗？为什么又看个税了？
咱们个税是全员全额申报的，所以个税系统申报准确直接去申报系统取数更方便。
个税系统里的工资总额是按税前扣除那个合计数算吗？
你好 是的是这样的 对
在系统里能查到一年的汇总数吗
这个需要自己累计计算一下，把1~12月的加到一起。
谢谢老师
客气的，祝您工作愉快。