同学您好借:应交税金-应交增值税(进项税额)贷:管理费用差旅费
老师,我司收到上个月一张有问题的进项发票,当时没能抵扣认证,我就直接做费用了,没做进项税这个月,我们本地税务局说这个发票被那边的税务局作废了,那么,我在盘里能不能查到这个发票到底有没有作废?如果做废,是不是,要冲费用?
#提问#老师好,我有一笔21年的进项税额.共计29000.领导说,这笔总费用当时谈的时候是普票,所以,她全额进了费用。可是我已经在12月抵扣了这个进项税额.后来做了张凭证,借进项税额29000.贷其他应付款29000.现在马上汇算了,不知怎么办
老师,救救孩子吧……我这家企业是商业企业,他进了货来得先进库存,票也就当月进当月上账,只留下抵扣联,什么时候抵扣再从进项税里直接转出去,前两个月销售额大,都认证完了,然后发现进项税有七千多的进项,按说全认证完了,进项里就应该是0了才对.我一个月一个月的往回倒呢,怎么也找不着这张票,你那有什么好的办法能找到吗?我都找了一下午了,整个人感觉都不好了[流泪]
老师,请问一下,增值税销项进项的问题,我原来一直是做的小规模的账,现在升为一般纳税人了,我们采购收到一张专票,发票金额是437.2,不含税金额386.9,税额50.3,如果这是一张普票的话,我们入库直接是437.2,相当于后期入费用也是437.2,但是这个是专票,我们入库金额只能是386.9,后期入费用也是386.9,费用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的进项,那么专票和普票这样算下来并没有什么太大的差异啊,为什么要去抵扣进项呢?
老师,我这里有一张上个月的短途汽车票,价格七十元,不知算不算短途,这个能抵扣进项嘛老师如果能抵扣的话,我在这个月该怎么改,现在是一张凭证上面机票做了9 的抵扣,汽车票直接70全额做了差旅费的谢谢老师
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
老师,您的意思是这个汽车票是可以抵扣的,但是我到这个月是否需要冲红凭证,冲红之后,怎么做
同学您好,计算抵扣分录与填报 https://zhuanlan.zhihu.com/p/410132038