您好, 计入营业外收入就可以了
老师好!我公司小规模的人,季度收入都没超45万,但是之前每个月都提了增值税,请问要怎么平这笔增值税呢,借应交税费~增值税,贷方做什么科目呢
第一:应交税费-应交增值税 借方 111,233.20 第二:应交税费-应交增值税-进项税额 借方3,781,192.80 第三: 应交税费-应交增值税-已交税金 借方 44,142.27 第四:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方 730,104.03 第五:应交税费-应交增值税-减免税款 借方 1,320.00 第六:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方 4,445,525.90 二-六的科目加起来=一的科目的负数。如何调整平呢?好像之前遗留下来的数据
公司小规模纳税人,科目余额表显示应交增值税科目2022年年初贷方余额172.14元(其中明细科目销项税贷方余额17267.71元,已交税金贷方余额-15381.86元,减免税额贷方余额-1713.44元),无2021年账套只有2022年初数至今账套,2022年10月末应交增值税科目及明细科目余额还是年初余下来的数,但目前报税未发现有欠交税费,历史遗留的应交增值税贷方余额需要做什么会计处理呢?
老师你好,我想请问下应交税费-应交增值税-转出多交增值税科目有贷方余额怎么给平掉,之前遗留下来的问题,查不出来原因了
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
小规模纳税人,假如8月的收入为6万,做民宿的,但是成本只有2万这样,那结转成本的话正常按80%结转,目前没有那么多成本结转,那这个月结转成本怎么弄?只按2万结转利润是不是太高了?
客户给孩子买了些奶粉,食物,还有电子产品可以入账么?计入什么科目
老师,请问饲料酱油渣或者酱油糟是不是免税产品?
请问会计做账,每月结算后,必须按时 每月装订、每月存档吗?
债劵的价值怎么算?公式要减所得税吗?
公司地址变更了,税务变更怎么做?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,老师收到火车票报销,金额太小,不想抵扣进项,直接价税合计入账行不行
公司法人挂了好几十万的其它应收款,可以用什么方法平账
期末余额为什么是负数呀
有没有所得税汇算清缴好的实操的书籍推荐
二级明细科目怎么写呢
营业外收入-其他吧,这样可以的