老师你好，实际缴纳的增值税，比结转的要少，导致未交增值税贷方有余额，怎么平账

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• 请问税负率怎么计算公式？

• 老师请教下 暂估成本，这个月报所得税 ，有些发票得下个月收到，现在的利润是14万 可以暂估吗

• 老师，我看了前5年的12年月份的利润表，本年累计净利润都是正数，但是报企业所得税时，以前年度有亏损额，我不明白了为什么税务系统有亏损额，这个亏损额在哪查比较准

• 老师您好，大修有两个项目，要换一批备件。其中一个项目是很多备件组合成的，另一个项目是一套备件，价格均500万元。请问我更换这两套设备备件后，是否可以备件费用资本化。

• 老师，我想把一月份的业务招待费改成福利费，怎么改，要全部反结账吗？还是可以在10月一个凭证改，有好几笔分录要改

• 请问，有一个新员工8月入职，10月我给他申报工资个税时，比如9月发了8月的工资1.5万，10月申报系统里他的个税是1.5万-累计扣除5000元*8个月，还是1.5万-本月扣除5000，个税系统会按上面哪个算个税，是减累计扣除还是本月扣除

• 老师咱们有固定资产的台账吗？带公式的那种

• 老师：早上好！我开票碰到这样一种情况，请教下老师怎么处理比较好，公司有个工程合同价是45.5万，7月份用分公司开了13.5万，现在又要开9.3万，分公司年销售额达到490多万，如果在开9.3万就超500万了，现在这9.3万我可以用总公司开票吗

• 你好老师 控股母子公司做合并报表。少数股东损益和权益怎么计算呢 还有除了母公司有实缴200万，另一股东也有实缴180万，这种情况下合并报表实收资本是写100万吗，合并之后的未分配利润是-1000万，怎么在少数股东权益那里填写呢

• 老师，你好，我们公司准备注销了，应收账款挂帐6万，预收挂帐5万，其他应付挂帐挂帐10w,请问老师，我这个该怎么调？谢谢