同学您好! 您好! 对于23年10月计提的未交增值税,若11月实际交税时多交导致未交增值税科目贷方有负数余额,应通过会计分录调整。具体为:借:应交税金-未交增值税(负数金额),贷:银行存款或其他应付款等。确保账目准确反映实际交税情况。
老师:您好!我们是分公司,总公司要审计,要求把分公司账务处理一下,把科目余额表里的增值税贷方余额(17924.70)调整与表里的未交增值税余额(1471.70,这笔未交增值是10月份计提,11月份需要缴纳的增值税)一致,怎么做会计分录?
请问老师:应交税费-未交增值税出现负数 693.07 是在2020年第四季度没有计提增值税销项税额,支付的时候是从未交增值税借方,导致现在一直挂着负数余额,请问现在要清理这借方余额,改如何处理?
转出未交增值税有余额需要处理吗? 每月计提增值税时都是: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 在交缴时:借:应交税费-未交增值税 货:银行存款 那这样只平了应交税费-未交增值税科目,而应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目就平不了,每月的余额都累计在借方了,最终怎么办?
老师,我在23年10月计提了一笔未交增值税,11月实际交税的时比计提的多交了,导致现在未交增值税科目贷方有负数余额要怎么处理
老师,我在10月的时候计提一笔应交税费未交增值税,但是11月在实际缴纳的时候比计提多交,那未交增值税出现贷方负数要怎么调账
老师,业务招待住宿费进项税额可以抵扣吗
老师我司建设新仓房采购材油70615元先支付50000元,剩余部分未支付,发票未到, 借:预付账款50000 贷:银行存款50000 付完尾款收到发票时一起 借:在建工程柴油 贷:预付账款,这样可以吗?
公司支付宝账户的钱转入余利宝后 的收益,需要缴纳增值税吗 余利宝是保本的还是非保本呢
为什么不是用初始帐面价值减呢
一般纳税人增值税附表的数字更新不到主表上,怎么回事?
实操凭证只有一月份的吗
为什么不是用初始帐面价值减呢
做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗? 你们如
朴老师在吗?可以帮我做一下题吗?谢谢啦
若贷款300万,请问1月份、2月份利息计算天数分別按多少天计算天利息?
我银行11月的时候已经直接出账了还怎么出啊
如果11月银行已直接出账,那么再次出账是不必要的。您需要确认出账记录与您的账目相符,并确保所有交易都已正确记录。如果发现有任何差异或错误,应及时与银行联系并调整账目。保持财务记录的准确性和一致性至关重要。