同学您好! 您好! 对于23年10月计提的未交增值税,若11月实际交税时多交导致未交增值税科目贷方有负数余额,应通过会计分录调整。具体为:借:应交税金-未交增值税(负数金额),贷:银行存款或其他应付款等。确保账目准确反映实际交税情况。

老师:您好!我们是分公司,总公司要审计,要求把分公司账务处理一下,把科目余额表里的增值税贷方余额(17924.70)调整与表里的未交增值税余额(1471.70,这笔未交增值是10月份计提,11月份需要缴纳的增值税)一致,怎么做会计分录?
请问老师:应交税费-未交增值税出现负数 693.07 是在2020年第四季度没有计提增值税销项税额,支付的时候是从未交增值税借方,导致现在一直挂着负数余额,请问现在要清理这借方余额,改如何处理?
转出未交增值税有余额需要处理吗? 每月计提增值税时都是: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 在交缴时:借:应交税费-未交增值税 货:银行存款 那这样只平了应交税费-未交增值税科目,而应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目就平不了,每月的余额都累计在借方了,最终怎么办?
老师,我在23年10月计提了一笔未交增值税,11月实际交税的时比计提的多交了,导致现在未交增值税科目贷方有负数余额要怎么处理
老师,我在10月的时候计提一笔应交税费未交增值税,但是11月在实际缴纳的时候比计提多交,那未交增值税出现贷方负数要怎么调账
老师好,去年折旧多提了,我今年调回来了,导致今年折旧是负数,在汇算清缴是怎么填写税收金额,账载金额?
老师你好!请问下个税申报系统是升级了吗?之前人员状态有正常和非正常可以切换,就是人员离职之后就切换成“非正常”,怎么今天都没这个界面?
如果职工认定为工伤的情况下,对企业有什么影响吗? 还用不用发工资?如果发的话,按本职工平均工资发?还是按当地最低工资标准发呢?
老师请问固定资产净额在资产负债表中有列示吗?可以用固定资产账面价值这个数代替吗?谢谢
请问老师,个体工商户在单独申报B表时有700元的退税,但在汇总申报C表时却需要缴纳5000多元的税款,这种情况应该如何处理?
我们请搬运工搬仓,报销搬运工餐费,这个记入管理费用,二级明细是什么?
午餐肉的税收编码是多少
老师,员工拿2023年的发票来报销,能报销吗?
老师,两家单位,一家把在建工程计入了在建工程,另一家把他这个在建工程项目挂成合同合同负债怎么给他俩 调一致?
无票收入出口到国外,我开的是13%的普票,那要不要在出口应征报关单用途确认
我银行11月的时候已经直接出账了还怎么出啊
如果11月银行已直接出账,那么再次出账是不必要的。您需要确认出账记录与您的账目相符,并确保所有交易都已正确记录。如果发现有任何差异或错误,应及时与银行联系并调整账目。保持财务记录的准确性和一致性至关重要。