同学您好! 您好! 对于23年10月计提的未交增值税,若11月实际交税时多交导致未交增值税科目贷方有负数余额,应通过会计分录调整。具体为:借:应交税金-未交增值税(负数金额),贷:银行存款或其他应付款等。确保账目准确反映实际交税情况。

老师,未交增值税5月份贷方有余额,6月份未计提增值税,7月也未交,这个是什么原因啊,不是说未交增值税借方余额是留抵吗,贷方余额是要交的税,现在看不懂了
老师:您好!我们是分公司,总公司要审计,要求把分公司账务处理一下,把科目余额表里的增值税贷方余额(17924.70)调整与表里的未交增值税余额(1471.70,这笔未交增值是10月份计提,11月份需要缴纳的增值税)一致,怎么做会计分录?
老师,我这个月税控盘抵扣了280元,现在导致未交增值税贷方有280余额怎么处理
请问老师:应交税费-未交增值税出现负数 693.07 是在2020年第四季度没有计提增值税销项税额,支付的时候是从未交增值税借方,导致现在一直挂着负数余额,请问现在要清理这借方余额,改如何处理?
转出未交增值税有余额需要处理吗? 每月计提增值税时都是: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 在交缴时:借:应交税费-未交增值税 货:银行存款 那这样只平了应交税费-未交增值税科目,而应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目就平不了,每月的余额都累计在借方了,最终怎么办?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
我银行11月的时候已经直接出账了还怎么出啊
如果11月银行已直接出账,那么再次出账是不必要的。您需要确认出账记录与您的账目相符,并确保所有交易都已正确记录。如果发现有任何差异或错误,应及时与银行联系并调整账目。保持财务记录的准确性和一致性至关重要。