演示账套

老师你好，我是小规模公司，8月份生的，一般纳税人当月就生效了，那我那个做账那里的话是继续跟小规模的月份继续去编辑吗？到时候增值税会对不上

2023-08-31 21:46

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-08-31 21:46

您好，您八月份就是一般纳税人了吗？

齐红老师解答 2023-08-31 21:47

要是的话八月份增值税就按照一般纳税人那样计提

快账用户8877 追问 2023-08-31 21:48

是的，我之前小规模说我开有发票，那我继续入账的话，是今年没有开个票之前有开，但是金蝶这边会有增值税的数据，这个8月份的入账的话就是一般纳税人的增值税了，到时候会有小规模的数据，到时候会有影响吗

齐红老师解答 2023-08-31 21:52

肯定是会有影响，金蝶也得按照一般纳税人入账

快账用户8877 追问 2023-08-31 21:57

那到时候进项会对得上，只有销项是对不上的，应交税费税金对不上，对吗，只有明年的话，数据结转之后才会对得上下一年的是吗

齐红老师解答 2023-08-31 21:58

是的，那您肯定是有可能对不上的

快账用户8877 追问 2023-08-31 22:01

只有今年的增值税数据是对不上了，那只有是明年的数据对得上了，那只有自己知道了，

齐红老师解答 2023-08-31 22:02

对钱那你自己要弄清楚了才行

快账用户8877 追问 2023-08-31 22:03

好的，谢谢老师耐心的讲解

齐红老师解答 2023-08-31 22:06

不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢

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