请问老师，内账，供货商不提供发票，应付账款里的零头，供应商就优惠了，优惠的这一部分应该怎么下账？ 借：应付账款 贷：库存现金
按照优惠后的金额申报就可以
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Q
公司先购买一批库存商品已入库，未付款，账已做。借：库存商品，贷：应付账款，过了几个月付款时供货商给予95折优惠，优惠的这部分如何做账，需要冲减库存商品吗？
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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Q
老师您好，供应商每次给我们优惠，比如我们只付款10000，供应商给我们发货11500，开专票也是11500，那这样我们的应付账款借贷不平，那这1500应该咋做账啊？
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Q
老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平
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Q
老师好，比如我们向供应商采购100公斤面粉，每公斤单价14.5，然后当月入账了，次月要支付给供应商货款的时候，供应商说给予优惠，每公斤只需要支付14元，那么优惠的50元，我应该挂在什么科目呢？ 借：应付账款 1450 贷：银行存款 1400 ？
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