你好 这个你做差价的静额就可以的 借:银行存款 贷:主营业务收入
老师好,我们欠A供应商货款未付,A供应商买了一些我们的商品,我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款?分录怎么做?谢谢
我们是做拍卖的,就是从供应商那里拿货,放在自己开发的平台上销售,我们再定时跟供应商结算货款,这个我们怎么做账呢?是按销售商品的价格确认收入,再按跟供应商结算的货款结转成本吗?
老师,我们是小规模纳税人,是这样的,我们是自产自销的农产品,有自己的基地,但是我们也有从供应商那里拿的货,当时是拿了人家的货,给了钱,货也卖了,但是人家供应商没有给开发票,当时我们怎么做账务处理呢?
老师 我想问一下 我们在供应商那边开了一个户 平常都自己拉货 然后他们销售把其他经销商的货走我们户头下单 钱我们不出 他们自己出 发票开在我们公司上 我想问这可以?
老师好:请问老师,我们是有自己的商城,供应商把产品放在我们商城销售,供应商自己发货,我们没有存货,我们挣中间的差价。请问怎么做账老师?谢谢
老师,公司转让,实收资本240000,欠股东借款63万,120万转让,要上多少个人所得税
主营业务收入总共开了49100的发票 冲红了29550元 这是分开开的发票 我就写了总计 然后银行收到了39150元,会计分录怎么写
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师,上个月一张发票开错了。现在红冲可以不,
一个工业企业的年生产值2000万,要纳什么税?税税率怎么计算?
老师晚上好!房东与法人同一人,房租可以开吗?
请问国外客户送的免费样品海关缴款书可以抵扣吗?
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,