老师，我问下我用8月底的数据建期初数据，资产负债表对的上，利润表对不上是哪里出了问题
同学你好 是不是用了利润分配未分配利润调整期初数了
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我们的报表由于期初数不对，平时都是根据发生额填手工资产负债表，请问到了年末填“未分配利润”时，我用本年利润的本期借方贷方发生额相抵额填来不对，然后用“利润分配”的本期借方发生数填来也不对，资产负债表就是不平，请问是哪里不对？我前面11个月填的资产负债表是平的，就是12月年底这张不对。
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#提问#老师之前会计的资产负债表中，资产总计期末数和负债及所有权益总计期末数对不上，我将资产负债表中的数据与科目汇总表中的数据核对发现费用没有体现在未分配利润里，但是把这部分数据算进去，还是对不上，麻烦老师帮我看看问题
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老师，我问下我用8月底的数据建期初数据，资产负债表对的上，利润表对不上是哪里出了问题
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老师，我9是中途建帐，用8月底的数据，按明细表录入的，所有数据都对，负债表和利润表也对，问题是利润表中的税金及附加的数据是对的，但是小于下面的明细。问题就出在这城建税这里。我还怎么调。
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老师 金蝶的初始数据在哪里能查看啊 我怀疑是不是有的没录入进去 现在我录入了几个月的账。资产负债表是对得上 但是利润表和资产负债表勾稽关系不成立 我不知道哪里出了问题 利润表那一个月也是没有数据
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老师利润分配未分配利润我觉得我填错了，您帮我看看该怎么填
这个本年利润我个人理解年初是没有余额的
期初数这个本年利润是没有余额的
那为什么我的报表和8月份的对不上
因为你的期初数不是按上个账套的期末数来做的
那我应该怎么弄呢
你新账套的期初数是旧账套的期末数
我不太懂
我好像就是这么填的
这样填对吗
我这个利润表和他给我的不一样也行？
你的期初数需要科目余额表的期末数来做的