演示账套

你好，我想咨询一下我4月开了一张销售额+税额刚好10万的普通发票，税已经报过，这个月去税务局说是要把增值税纳税申报表和企业所得税申报年成本做进去不然就要缴纳税费，请问我该怎么填写两个表格呢

2023-09-05 12:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-05 12:47

你好，企业所得税季度预交。申报表主表第二行就可以的，然后你的利润表是不是也需要修改。

快账用户5939 追问 2023-09-05 12:48

税务局没有打印利润表给我

快账用户5939 追问 2023-09-05 12:48

这样的老师，咱们的话呢，这个是四月的四月申报的时候呢，那个税务那边给我的是零申报

齐红老师解答 2023-09-05 12:48

你好，那你之前申报过没有，你是按季度申报的吗？财务报表。

快账用户5939 追问 2023-09-05 12:50

是不是把所有的申报表都要得改成跟我现在的这个税票数数据给他相同，还是要把成本做成跟普通发票上面平就行了

齐红老师解答 2023-09-05 12:59

是的，是的，是这么做的。

你好，企业所得税季度预交。申报表主表第二行就可以的，然后你的利润表是不是也需要修改。

2023-09-05

这个样子的这个房房地产开发企业，他在计算这个增值税的时候，是可以扣除这个地价之后来缴纳增值税。你需要填写你的附表，就是有一张附表，附表上还是富表示，我现在就记得不太清楚了，这里面专门填写这个扣除项。

2021-01-27

你好；你在系统里面操作过这个进项税发票吗？如果没有操作过就可以抵扣的；除非你这个发票有问题才不让抵扣的；

2022-01-10

你好；你按季度来报的。你是12月登记的。那么你现在就是报4季度 10-12月合计的金额来报

2022-01-10

你好，你可以核对一下你账上12个月份的收入，以及申报增值税12个月收入，两个进行对比，然后分析是哪里出错？

2021-05-24

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