你好，我想咨询一下我4月开了一张销售额+税额刚好10万的普通发票，税已经报过，这个月去税务局说是要把增值税纳税申报表和企业所得税申报年成本做进去不然就要缴纳税费，请问我该怎么填写两个表格呢
你好，企业所得税季度预交。申报表主表第二行就可以的，然后你的利润表是不是也需要修改。
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老师，想咨询一下，我刚接了一个个体工商户，小规模纳税人，开业几年了，但是从12月才做的税务登记，上个月通过税务局代开了一张普通发票，税率那栏的的是星号**，也没有建过账，这个月需要报税了，我报增值税是不是要把一个季度的收入全报上去呢，个税经营所得需要报吗
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老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人
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你好，老师！我是一般纳税人，上期有个货物13%的税率不小心开成了1%，已经跨月，本期已经红冲且开了正确的发票，我们公司增值税一直有留抵得，好几个月没交过税，上个月因为开错税率，这个月我该怎么申报？电子税务局的增值税报表，存根联是一个点的销售额和税额，附表一数据为零。该如何申报？
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你好，我想咨询一下我4月开了一张销售额+税额刚好10万的普通发票，税已经报过，这个月去税务局说是要把增值税纳税申报表和企业所得税申报年成本做进去不然就要缴纳税费，请问我该怎么填写两个表格呢
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请问分局给了21年和22企业所得所得税数据，让我更改这两年企业所得税年报，我根据他的数据填好企业所得税年报表了，税款也已经缴纳了，请问我下面还要做什么工作吗，（我的意识的这两年的企业所得税年申报表上我改了一个数据，会不会导致其他地方有什么变动，需要我完善这个工作呢）？还有就是分局说弄好了之后把东西带过去给他看看，我带啥给他看呢
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税务局没有打印利润表给我
这样的老师，咱们的话呢，这个是四月的四月申报的时候呢，那个税务那边给我的是零申报
你好，那你之前申报过没有，你是按季度申报的吗？财务报表。
是不是把所有的申报表都要得改成跟我现在的这个税票数数据给他相同，还是要把成本做成跟普通发票上面平就行了
是的，是的，是这么做的。