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老师我想问我账上其他应付款-某公司没有余额,(因为之前一直没有做公户的收支数,7月份的账才开始做,8月份的给某公司还款2万元,我要怎么做

2023-09-05 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-05 16:51

您好,是这个其他应付款,现在还不归还是吗

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快账用户8787 追问 2023-09-05 16:52

现在要还,但是我的账是没有这个其他付款余额的,因为之前都没有做公户的收支数

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齐红老师 解答 2023-09-05 16:55

那你们就是现在做一个借方  借 其他应付款  贷 银行

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快账用户8787 追问 2023-09-05 16:56

那不对呀,我账现在其他应付款-某公司贷方没有余额

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齐红老师 解答 2023-09-05 16:59

对,所以先暂时做的这个

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快账用户8787 追问 2023-09-05 16:59

那之后呢 是不是要重新建账

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齐红老师 解答 2023-09-05 17:02

嗯对,之后的话需要的

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您好,是这个其他应付款,现在还不归还是吗
2023-09-05
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:银行存款/库存现金 1000 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税
2023-10-06
同学你好,把账务都录到系统里就可以了,在摘要里写清楚就好
2022-01-12
那你收到对方款项没做分录,银行账怎么做平的,现在开票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费——销项税额
2023-12-21
你好,这个押金还能退回去吗?如果不退的话,转营业外收入,这个应收账款在借方余额还是贷方?
2023-03-01
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