往来款余额过大，是之前代账公司没有做银行账，也有承兑没有做，之前年度的纸质承兑没有了，也没有复印件，税务让写解释说明原来有多少金额，补银行流水补了多少，还剩多少，怎么写？ 有通过公账付的费用，代账会计用其他应付款科目，一时半会儿理不清。

老师，请问一下:今天刚接的新公司的账，这个公司从去年6月开始，银行往来业务特别多，而且金额也比较大，之前的会计没有做过账，税务零申报，财务报表里只有应收账款，其他应付款，利润分配有金额，其他都是空的。 现在我接手之后是不是要补做以前的账，补做会不会影响去年的汇算清缴？ 还是就从现在开始做账？

往来款余额过大，是之前代账公司没有做银行账，也有承兑没有做，之前年度的纸质承兑没有了，也没有复印件，税务让写解释说明原来有多少金额，补银行流水补了多少，还剩多少，怎么写？ 有通过公账付的费用，代账会计用其他应付款科目，一时半会儿理不清。

往来款余额过大，是之前代账公司没有做银行账，也有承兑没有做，之前年度的纸质承兑没有了，也没有复印件，税务让写解释说明原来有多少金额，补银行流水补了多少，还剩多少，怎么写？ 有通过公账付的费用，代账会计用其他应付款科目，一时半会儿理不清。

从代账手里接帐，存在以下问题，怎么调账，思路是什么？ 1. 银行余额不对，从2014年-2023年，中间还有几年银行没做 之前没做银行流水，缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金，工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款，早几年前是纸质的，也没入账，老板也没弄复印件，导致供应商往来款有余额，实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了， 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件，建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了，没有预收账款的客户明细 总之乱得很

还有一个问题不知道怎么弄，内账问题，公司有固定资产还款额，以前没有都还款付费，但是有一个月未付款，分录怎么和计提，怎么做都是不平衡，不用银行存款这样子出现流水少了，以前那个是这样子做借主营业务成本贷累计折旧借其他应付款贷银行这样子做了三笔，因为不是一个公司买，最后一笔就借主营业务成本贷累计折旧，我到过了不行，用其他分录做也不平衡，有的科目会一直挂着有。