@郭老师回答，其他老师不要接了，谢谢合作，取得以前年度暂估的发票，要怎么处理，20万
你好，之前是借管理费用 贷其他应付款做的吗？如果是的话， 借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷其他应付款。之前纳税调增了没有？ 如果是小企业会计准则把以前年度损益调整改成利润分配未分配利润
-
Q
老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理？ 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，因为暂估里面有期初的20万余额，请问还调增么？ 郭老师回答
-
Q
@郭老师回答，其他老师不要接，谢谢，今年调账：2022.12，付税控盘维护费 借：应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷：管理费用 280 这么做可以吗 用通过以前年度损益调整科目吗
-
Q
@郭老师回答，其他老师勿接，谢谢合作，企业要注销，请问整个流程是怎样的？目前已经在工商登了公告 在公告期，接下来怎么做？
-
Q
@郭老师回答，其他老师勿接，谢谢合作，股东不小心多打了20万元投资款，请问怎么处理最佳？
-
Q
@玲竹老师回答，其他老师勿接，谢谢合作，风险一般纳税人注销，7月成立的，8月开了30几万票，注销要怎么处理，要交什么税
热门问答 更多>
-
新产品的委外研发支出如果核算
-
研发支出如果未研发出成果，月末可以不结转吗
-
什么是关联企业，怎么定义的
-
老师好，年终结转怎么操作？
-
我公司属于事业单位投资的企业，现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账，现在已重新评估了价值，要求入账，要怎么处理，我公司执行小企业会计准则，但是又不能做到营业外收入。
-
有个问题我不懂怎么计算，比方说企业开票30万卖货，80万加工出去，客户说材料比是70%，为简化问题，卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本，然后该企业既有生产，也有纯加工。加工成本占比假设100%，问，估算需要的成本，就是30×70%需要开材料票回来，80×100%，就可以告知客户缺多少材料，多少人工。 那么问题来了，实际结转货物成本的时候，需要分一部分人工，生产成本-人工，过去，那么加工这块我知道80×100%，，，但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工，放生产成本-人工的，材料那块人工，也是放生产成本-人工，那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊，我就没法提前估算货物部分除材料，剩余人工需要多少。怎解？
-
老师你好，请问一下，我司现在开票额度没了，现有一张发票急着要开，想先红冲一张本月开具的普票，（该普票已给客户，客户已付钱）等过几日我司开票额度增加后，再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行，有没有需要注意的事项？
-
老师，滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗？
-
什么合同？之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
-
老师好，公司购入自产自销免税农产品10万，那该怎么入账呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你好现金流量表，收到与经营活动有关的现金是负数怎么解释
收到其他与经营活动有关的现金吗？你看一下你们单位是不是退钱了？
你好，之前是借管理费用 贷其他应付款做的吗？如果是的话， 借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷其他应付款。之前纳税调增了没有？ 如果是小企业会计准则把以前年度损益调整改成利润分配未分配利润 老师，我是暂估入库，然后入的成本
借应付账款贷库存商品， 借库存商品贷以前年度损益调整， 借库存商品贷应付账款， 借以前年度损益调整贷库存商品
库存都是乱的，怎么整理。开票和进项票都对不上
你好，你现在能查到你单位收发明细吗？查不到的话就做盘点。
账上的库存和你实际的库存去盘点一下的。
应付账款期末余额在贷方，被之前会计冲过了，不用付款了，已经挂账上3年了，怎么调整
好，借应付账款，贷营业外收入。
借应付账款贷库存商品， 借库存商品贷以前年度损益调整， 借库存商品贷应付账款， 借以前年度损益调整贷库存商品 老师，我一直没红冲，汇算清缴期过了，可以充以前年度的利润么
可以的，当时汇算清缴的时候纳税调增了吗？如果是的话，你在明年的时候纳税调节。
好，借应付账款，贷营业外收入。 直接交所得税 就是做一次会计分录，转了教所得税，摘要写什么
不需要支付的某某款项。
公司的员工都是劳务派遣，我们是用工单位，工资直接记入劳务费？只是社保我们替他们直接交，这个社保缴费应该怎么做账？要体现应付职工薪酬不？还是也直接记入劳务费？
好，社保你们待会儿自己申报吗？你看一下完税证明是开给你单位的。
求详细分录
哦，我问你的，你没有回复对方给你们代发工资，申报个税，你们单位只交社保，是这个意思吗？
工伤和失业劳务费直接打给劳务公司的我直接记入劳务费了，劳务费已经扣过社保费个人部分了 社保缴费是单位会计我在社保管理客户端缴费的，现在就是这个社保费不知道该怎么处理？
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资， 借接应付职工薪酬工资， 贷其他应付款，个人负担的社保 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保， 借应付职工薪酬社保 其他应付款，个人负担的社保 贷银行存款。