@郭老师回答，其他老师不要接了，谢谢合作，取得以前年度暂估的发票，要怎么处理，20万

你好现金流量表，收到与经营活动有关的现金是负数怎么解释

收到其他与经营活动有关的现金吗？你看一下你们单位是不是退钱了？

你好，之前是借管理费用 贷其他应付款做的吗？如果是的话， 借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷其他应付款。之前纳税调增了没有？ 如果是小企业会计准则把以前年度损益调整改成利润分配未分配利润 老师，我是暂估入库，然后入的成本

借应付账款贷库存商品， 借库存商品贷以前年度损益调整， 借库存商品贷应付账款， 借以前年度损益调整贷库存商品

库存都是乱的，怎么整理。开票和进项票都对不上

你好，你现在能查到你单位收发明细吗？查不到的话就做盘点。

账上的库存和你实际的库存去盘点一下的。

应付账款期末余额在贷方，被之前会计冲过了，不用付款了，已经挂账上3年了，怎么调整

好，借应付账款，贷营业外收入。

借应付账款贷库存商品， 借库存商品贷以前年度损益调整， 借库存商品贷应付账款， 借以前年度损益调整贷库存商品 老师，我一直没红冲，汇算清缴期过了，可以充以前年度的利润么

可以的，当时汇算清缴的时候纳税调增了吗？如果是的话，你在明年的时候纳税调节。

好，借应付账款，贷营业外收入。 直接交所得税 就是做一次会计分录，转了教所得税，摘要写什么

不需要支付的某某款项。

公司的员工都是劳务派遣，我们是用工单位，工资直接记入劳务费？只是社保我们替他们直接交，这个社保缴费应该怎么做账？要体现应付职工薪酬不？还是也直接记入劳务费？

好，社保你们待会儿自己申报吗？你看一下完税证明是开给你单位的。

求详细分录

哦，我问你的，你没有回复对方给你们代发工资，申报个税，你们单位只交社保，是这个意思吗？

工伤和失业劳务费直接打给劳务公司的我直接记入劳务费了，劳务费已经扣过社保费个人部分了 社保缴费是单位会计我在社保管理客户端缴费的，现在就是这个社保费不知道该怎么处理？