叫对方开红子信息申请,你们再开红字发票

老师好,6月份开出去的专用发票,现在对方退回发票联和抵扣联,对方未认证,我公司需要红冲,应该在开票系统怎么操作呢 ,谢谢了
老师,销售方红冲的进项票已经抵扣,现在需要销售红冲,,我们作为购买方怎么操作
老师,你好,我们公司开出去的销项跨月需要红冲,对方已抵扣,那这样需要怎么操作呢
老师好!去年的专票能不能红冲?需要怎么操作呢? 这个发票是对方开给我们的,我们已经抵扣了!
你好老师,我们是销售方我们开给对方的发票对方已经认证,现在需要冲红,我们销售方冲红我应该怎么操作
老师,如果车子脱保了,车船税怎么交呢
2025.8月出口,2026.4.30不能完全收汇,请问老师,我能不能2026.1月申请退税。这样2027.4.30完全收汇就可以了
个体户B表ac表怎么填是什么意思呢
老师,请问个人转让股份的印花税怎么交呀?具体的操作流程
老师,我们开给甲方的发票2025年1月的,现在发现发票有问题,要重新开,我想问下账务怎么处理
固定资产折旧率低于5%是什么意思?
老师,请问一下25年的房租发票。26年3月开回来能直入25年吧?借管理费用 房租 贷应付账款 暂估
我司注册资本为30万,已到资,独资企业,3月初股权转让,股权转让书上面的转让金额为30万,2月底账上未分配利润为16.5万,股权转让后接到税务局电话要补交个税,要提供2月底的财务报表,此时我司应该按什么金额去申报个税?
我想问一下,现在这个增值税专用发票电子发票的发票代码在什么位置啊?
老师,您好。甲方欠的服务费,由他的关联公司帮他垫付,打到我公司公户,但我公司开了发票给这个关联公司,这样操作是不对的吧,应该不能给关联公司开发票吧。合同和服务都是跟甲方产生的
老师,如果对方已做账,账务上需要做什么操作吗
对方做进项转出,你们这边原分录红冲
进项转出的分录怎么做呢,分录怎么写呢
借:成本费用等科目 贷:进项转出