老师，使用税务数字账户后里面有一张待抵扣发票，抵扣税额四十多块钱，我点开查询后是一张2019年的发票（当时未升为一般纳税人），这个应该怎么处理？直接选不抵扣勾选吗？
选择不抵扣勾选就可以的加税合计做账。
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老师，2019年11月时etc卡开的电子普票税额当时在专票勾选平台上没有当月按普票费用入账，但今年2020年我查以前的专票时发现勾选平台上19年的11月的电子普票出来了十几张，能抵扣税金30元左右，因为这些电子票当时勾选认证平台也没有显示信息，所以全额按管理费用etc过路费入账了，没抵扣，如果现在2021年了，抵扣这30元钱2019年的汇算报表又得更正申报，我不想为30元再去更正2019年年报，不低扣税金，金额也不多，一直不勾选认证以后长时间是滞留票，税务上管吗，有风险吗
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老师，上个月，别人开给我们一张发票1000，不含税884.96，税额115.04，当时，我没有抵扣，这张票已入账，待抵扣进项税额115.04，后来，我开具一张红字信息表，当时，选的是，购买方未抵扣开具红字，上传后，对方开负数给我们了，现在，我在勾选平台中，勾选不到这张票了，该怎么处理
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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老师，使用税务数字账户后里面有一张待抵扣发票，抵扣税额四十多块钱，我点开查询后是一张2019年的发票（当时未升为一般纳税人），这个应该怎么处理？直接选不抵扣勾选吗？
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我在电子税务局发现去年有一张费用发票未抵扣，然后查账发现当时会计直接全额计入费用了，现在我还能勾选这张发票进行抵扣吗？账务处理怎么做呢？
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查不到当时有没有入账是什么时候入账的，现在选择不抵扣勾选后不做账务处理可以吗？
可以的，可以这么做的。
老师，是在这里操作吗？然后添加不抵扣勾选的原因，提交就可以吗？这个原因怎么写
对的，是的，其他就可以的。
选其他后要写明原因吗？
选其他要写具体原因，这个我应该怎么写比较合适
你好，对的，是的，小规模期间收到的发票，按照实际业务来填写就可以的，这个不用弄虚作假的啊。
那我写:公司在小规模期间收到的发票，不抵扣增值税。这样可以吗
可以可以这么做的。
好的，谢谢老师！
不用客气 工作愉快