你好老师 我们有一个18万的检测设备买来没投入使用 但是一直在折旧 已经计提了5万的折旧 然后现在经过协商 我们要把设备给另外一家公司 发票自己合同全部换成另外一家公司 然后另外一家公司给我们转18万 也就是说这个设备和我们毫无关系了 这要怎么做账啊
你好，也就是这个固定资产是退回去了 之前买来的时候发票怎么处理啊？还是你们需要给对方开发票。
-
Q
老师:在我们账上的设备，每个月正常计提折旧，但是设备是给我们的一个关联公司在使用；从今年的1月份买回来就一直是她们使用，只是挂在我们账上，我们还计提了折旧；这样是不合理的，所以在9月份的时候我们以开票的形式把设备卖给了我们的关联公司，然后做了固定资产清理，那我们以前9个月计提的折旧要怎么冲掉呢？
-
Q
老师，您好！是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险，后来因为一些原因，这个工程不是我们公司做了，由另外一个建筑公司接手做了，这份团体意外险也更改了被保险人，那这笔账我该怎么计账？6万元的发票已经开过来了给我们公司，之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款，付款给保险公司我也计入了预付账款，现在收到发票了，这个工程又不是我们公司做了，我后面的账务处理该怎么做啊？
-
Q
老师，我公司固定资产有几台设备，原值加起来20万左右，现在公司搬走了，设备留给另一个公司在使用，问问，这个设备是继续每月计提，还是把设备低价转让给这个公司，我担心一直提折旧，但这个设备我们公司又没有使用，说具体点，这些设备老板私下卖给这个公司了，只是没走公司的账上，人家也没让开票
-
Q
老师我们6月份的时候跟一家国外公司约定，国外公司给我们公司设计大桥图纸，我们10月完成给他付款6万，同时6月份国外公司给我们开了一张商业发票，我们已经把这商业发票入账作为“主营业务成本”但是6月份当时也没签订合同，只是通过视频会议通话约定，到了现在11月份图纸还没完成，国外公司突然说不给我们设计大桥图纸，我们公司也不用给他们国外公司付款了，但是之前的商业发票已做账，借：主营业务成本，贷：应付账款~国外公司。现在我们公司也不会付款了，国外公司要把商业发票作废了。这时候我们现在该怎么做分录呢？
-
Q
老师，请问我们公司跟2个私人签订房屋租赁20年，一个一次性支付20年租金36万，另外一个一年支付一次租金2万，款已支付给私人，然后我们公司准备把这两间房转租给另外一家企业去经营建设，另一家企业到时候付租金给我们，就相当于我们企业是过个手，没自用，那现在已支付的租金38万要怎么做分录，记到哪个科目合适？
热门问答 更多>
-
老师好，保险公司代收的车船税，对应发票我们从哪里取？
-
老师，好。我们是承租方，租的办公室，都需要缴那些税
-
中级考试要用计算器，有免费的科学计算器运用的课程推荐一下
-
请问刚接手一家个体户的帐，什么申报密码也没有，我要怎么查之前的申报数据呢
-
请问个体户是不是每个月都要申报个税啊，
-
现在实质业务是我司A客户在他的供应商B处采购了商品，我们给A客户仓储，送货
-
我们几个企业合并在一起了，都是做整车的，又创办了一个新厂，但是我们老板全部把自己厂里的固定资产，还有原材料，产成品全部都放入新厂了。后来新厂又以转账的形式，把这些固定资产，原材料，产成品以估计的价格黑我们了，麻烦问下这种形式可以算作新厂的投资那？可以计入实收资本吗？ 另外，我们老板给了新厂会计一想到卡，5万元，说的作为启动资金。那我们期初建账时实收资本金额该按多少
-
旅游行业，住宿费开成了专票，不抵扣，按含税的成本做账了，已经结账，忘在系统勾选不抵扣，跨月了和结账了还能勾选之前没勾选的专票不抵扣吗？现在勾选之前的已做账没有在电子税务勾选的专票可以吗
-
我九大员学习，怎么不能认证了
-
老师，我们公司编制预算，我看也是三大报表，2025年末的，利润表我觉得结合已发生的还好做，请问资产负债表是怎么编制呢？毕竟没有科目余额表
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
之前发票是开我们公司的 现在发票要退回去开成另外一家公司
我们都是总公司的子公司
以前开我们 现在给另外一家公司 发票合同我们都给对方了 对方给我们打18万
借银行存款 贷固定资产 借累计折旧 借管理费用负数 贷利润分配未分配利润
老师 数字能帮忙写清嘛 小白有点看不懂 因为有折旧
第一个金额是18万 第二个累计折旧是50,000 管理费用是今年的折旧利润分配未分配利润是以前年度的折旧
以前年度的折旧是什么意思啊 5万嘛就是
截止到去年12月底这就多少 今年这就多少
我直接借:银行 贷:固定资产 然后借:主营业务成本(红字)贷:累计折旧(红字)冲了行不
你好，那会影响你今年的成本好吧。