你好,学员,转到营业外收支里面

例如采购了50万货款,其中出库了10万放在京东仓库,剩下40万还在原仓库,那10万又做了个虚拟库存入了采购入库是为了等京东卖出可以核销实际的销售数量,但这样子就导致当月的采购入库多录了这一块,现在需要调整库存,原来采购是借应付账款贷银行,后面入库是借库存商品贷应付账款 现在要怎么调库存又不会导致应付账款减少,原来应付账款已经付了,如果调少库存,那应付账款就少了
老师,我们公司有笔业务:设备发票全额(100%)开过来了,前期付了90%的款,挂帐10%,现支付尾款10%,但在付尾款中出现了质量问题,扣了质量扣款,差额付款,对方盖章同意扣款涵件,但不开负数发票,我司做账:调减固定资产原值,进项税额转出?我的提问时:这笔业务是这样做账吗?这么做账原始凭证依据合理吗(没有负数发票)?对应的调减资产原值,折扣要不要调?
老师,我上月做了一个凭证,借,销售费用贷,银行存款。但实际应该是 借,销售费用。贷,应付账款。借,应付账款,贷,银行存款。这个月我要怎么调整呢?因为这个供应商还有几张发票,相当于当时就付了一笔款,因为发票当时没收到
老师,举个例子,如果一个项目,付了90%,剩10%说一年后付款,但是因为有些质量问题这笔款就没在付了,我该怎么做账,应收账款10%要做坏账处理吗?
老师,单位因库房管理问题,有些材料来货没有单据就没有入库,但货款已付,现在几年下来就积攒一些应付账款都显示负数,实际是已经来货并已消耗完了,这个应付账款的负数直接做营业外支出可以吗,还是怎么处理好
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写