演示账套

Q

老师，我们公司刚开办现在是小规模但买车买东西给了专票，想问下怎么做账？以后转一般纳税人了还可以抵扣吗，如果可以怎么做分录，如果不行是不是把进项票加到固定资产成本里？

2023-09-13 08:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-13 08:21

你好，直接把进项税加到固定资产成本。除非在开始经营就转为一般纳税人，那么就可以抵扣

快账用户9914 追问 2023-09-13 09:38

还不知道啥时候要转呢，但是应该会转

快账用户9914 追问 2023-09-13 09:38

要是转的话，我现在怎么做分录

齐红老师解答 2023-09-13 09:41

现在挂应交税费-待认证进项

快账用户9914 追问 2023-09-13 10:37

还有个问题

快账用户9914 追问 2023-09-13 10:37

老师，他们公司买东西没走公户，都是老板们自己私户掏钱

快账用户9914 追问 2023-09-13 10:38

这怎么处理啊

齐红老师解答 2023-09-13 10:39

挂老板的往来其他应付款

快账用户9914 追问 2023-09-13 10:40

等到有公户了

快账用户9914 追问 2023-09-13 10:40

再从公户里付给老板吗

齐红老师解答 2023-09-13 10:43

是的，就是那样处理的

快账用户9914 追问 2023-09-13 10:43

那老板往公户转钱算什么

快账用户9914 追问 2023-09-13 10:43

怎么做分录啊

齐红老师解答 2023-09-13 10:44

还是挂其他应付款哈

你好，直接把进项税加到固定资产成本。除非在开始经营就转为一般纳税人，那么就可以抵扣

2023-09-13

如果我不用待抵扣的话，到时如果这笔税能抵扣我要怎么把他转出来？

2022-07-02

你好你是新企业吗小规模时报过税吗

2022-11-02

如果是购买货物的，你们单位是在小规模期间销售出去的，转了一般纳税人收到的专票，有风险的，因为税务局这种有可能不允许你们抵扣。

2022-08-26

你好，一般销售给一般纳税人，借固定资产清理累计折旧贷固定资产，借银行存款贷固定资产清理应交税费，应交增值税，然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

2022-09-05

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