老师请问，我们客户21年的业务当时收完款我们就给开发票了，但是他们公司内部原因收到发票没及时给财务，导致对方没及时入账，现在让我们作废重开，那我们也有风险吧
发票的金额有多少呢？
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老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账
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老师，我们公司21年开给学校的发票，因为疫情等一系列的原因一直没有验收通过，所以没有回款，现在在重新验收学校说以前开的发票不能用，要让我们重新开，我们当时已经交过税入过账了，我们能重新开吗？
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老师请问，我们客户21年的业务当时收完款我们就给开发票了，但是他们公司内部原因收到发票没及时给财务，导致对方没及时入账，现在让我们作废重开，那我们也有风险吧
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老师，我今天遇到了一个审计问题，就是，一个客户，买了我们5.8万的产品，大概有个10种吧 。我们按照品种明细开了普票，（我们的普票是万元版的）一共开了10张连号的。对方在收到发票后，就要求作废重开，原因是没有合并？这个理由我们可以给他们重开吗？对方说，他们的审计说他们有舞弊风险，这个风险点在哪啊对方说，他们的审计说他们有舞弊风险，这个风险点在哪啊
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顾老师：我们23年1月开了张发票，对方由于对接人离职没有及时给他们财务做工程款流程，现在对方说这张跨年的发票他们那边不能走流程了，对方说还未抵扣，我们能红冲作废吗？但我们23年已经做了收入交了税了
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2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
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老师，自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗？还是手动填写？就是申报经营所得税的时候
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代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账？
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老师：在填电子税务局填居民企业（查账征收）企所得税年度申报时，出现红色感叹号❗，是零申报，有问题吗我上报了，系统没拦截。这个可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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发票金额6000元老师
这个最好不要给对方重新开了，可以，你们可以把记账联复印一下，盖个发票章给对方用。
当时开的是电子普票，但是也没留存原件电子版
现在在开票软件里，是不是也能查到
都改成全电发票了，没有盘了
不行就拿你们账里的给他复印一下，盖个发票章。
说了，对方不同意，说21年的发票23年入账风险太大，可是我们也没有理由作废正常开具的发票，再开个一模一样的
我觉得让业务先沟通一下吧，第一个要确认咱们正常交付了。第二个不是咱们的原因造造成现在的现状。
沟通过了，我们正常交付了确实是他们自己的原因
让他们接受咱们的方案吧，他们的责任。
好的谢谢老师
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