上期进项税额申报时候没填转出，导致留抵退税那有数，这在本期怎么填报转出，填在哪。还是只能更正上期申报，更正上期申报的话有没有什么影响
你好，你这个进项需要转出是什么原因？
-
Q
老师，我期末结转进项销项的时候发现2021年4月报表上面少申报了农产品进项发票，税务上我期末留底为0，但是做账的话期末留底就要有少什么的这笔税额，这个我该怎么做账使期末数为零呢，我不想去更正申报税额了
-
Q
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候，进项税额，只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是，现在还是四月份征期，我的申报抵扣都是四月份的，我认为四月份是当期，我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数？还是我对本期前期认知有误？
-
Q
上期进项税额申报时候没填转出，导致留抵退税那有数，这在本期怎么填报转出，填在哪。还是只能更正上期申报，更正上期申报的话有没有什么影响
-
Q
上期留抵税额系统没有自动带出来，在说明那里给出上期留抵税额，在按月申报增值税时，这个上期留抵税额是填在13行的本月数还是填在13行的本年累计数那里
-
Q
23年12月底有设备和其他专票在申报增值税时没能勾选认证导致增值税报表进项税额未填写 做账正常应交税费-进项税额做上了，期间留抵税额很大没有交过增值税 和所得税，现在调的话是怎么调好些，汇算清缴需要转出吗？
热门问答 更多>
-
老师，银行电子承兑汇票是自动到账吗
-
老师您好：北京进税务登记的事那个地方，电子税务局找不到呢
-
老师您好，小微企业开服务费专票开给服务公司一般纳税人，是不是1%税率
-
小企业会计准则，一般纳税人，汇算清缴企业所得税年度申报表，今年缴纳的上年度的房产税和土地使用增值税，上年未做计提，今年需要做未分配利润调整？如果调整了汇算清缴时需要调整哪里吗？，如果不调整，可以入到今年的税费及附加吗？
-
合作社收到政府产业链扶持项目补助记哪个科目
-
老板让做假合同，后续估计要虚开发票 这种事一般怎么处理比较合适 我肯定是拒绝的，但是吧毕竟是老板，要在这里上班的。
-
老师，请问现在上班是不是情绪内耗会比较严重？
-
老师，一车两销售公司放一辆电车在我们公司给予我们使用，当帮他们宣传，那员工用这辆车出去办理业务充电产生的费用可以开公司发票然后报销吗？还有怎么确认员工开的发票金额是用在这辆车上的？
-
电子税务局，自然人代开，电脑端操作
-
暂估的人工工资 年末怎么冲
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
用于免税项目，我们国际货代，都是免增值税
你好，那你在附表免税对应的
要更改上期报表吗
一行，不影响交税的情况下，你在这个月调整也行。
不影响交税，上期和本期都没增值税，那在本期进项转出那加上上期金额填写？
可以的，可以这么做的。
如果更改上期报表有影响吗？
不影响不影响，不影响。