23年12月底有设备和其他专票在申报增值税时没能勾选认证导致增值税报表进项税额未填写 做账正常应交税费-进项税额做上了，期间留抵税额很大没有交过增值税 和所得税，现在调的话是怎么调好些，汇算清缴需要转出吗？

老师，我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额，我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税，但是计提的6783.85他没有再做一笔分录，正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢？这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊

老师，每个月的进项税额是不是不应该有余额的？因为月末不是都结转至未交增值税了吗？但是我这个2月份的，期初那个余额158.53是去年12月份调出来的，我在2月份已经申报抵扣了的，那按理说，2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的，我计入的进项税额，但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。

老师，每个月的进项税额是不是不应该有余额的？因为月末不是都结转至未交增值税了吗？但是我这个2月份的，期初那个余额158.53是去年12月份调出来的，我在2月份已经申报抵扣了的，那按理说，2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的，我计入的进项税额，但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。

23年12月底有设备和其他专票在申报增值税时没能勾选认证导致增值税报表进项税额未填写 做账正常应交税费-进项税额做上了，期间留抵税额很大没有交过增值税 和所得税，现在调的话是怎么调好些

23年12月底有设备和其他专票在申报增值税时没能勾选认证导致增值税报表进项税额未填写 做账正常应交税费-进项税额做上了，期间留抵税额很大没有交过增值税 和所得税，现在调的话是怎么调好些，汇算清缴需要转出吗？