收到一张进项专票，当期进行抵扣了，后来查到这张票对方税收编码选错了，且对方公司已经注销了没法重开发票，现在税务局要求我们进项转出，怎么合理维护我司的权益？对方在开发票当期已经交过增值税了。
一、收集相关证据和资料 1.整理交易凭证收集与该进项专票相关的所有交易凭证，包括合同、订单、收货单、付款凭证等，以证明交易的真实性和合法性。这些凭证可以为公司的业务合理性提供有力的支持。 2.保存税务沟通记录记录与税务局之间关于此问题的沟通情况，包括沟通的时间、方式、税务局的要求和解释等。这有助于后续在申诉或协商过程中明确双方的观点和立场。 二、与税务局沟通协商 1.解释交易背景和情况主动向税务局说明该业务的实际情况，强调公司在交易过程中已尽到合理的注意义务。解释公司是基于真实的交易和合法的发票进行抵扣，对于对方税收编码选错的情况事先并不知情。 2.提供证据支持向税务局提交收集到的交易凭证和其他相关证据，证明公司的业务真实性和抵扣的合理性。询问税务局是否可以根据实际情况进行特殊处理或给予一定的宽限期来解决问题
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请问公司收到一张18万材料发票，对方是虚开发票，我们款已经付了14万，进项抵扣了，对方被税务稽查，我公司已经做了进项转出了。但是这个14万我公司怎么处理呢，追不回来了，我做到营业外支出了，可以税前抵扣吗？
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我在1月份收到一张增值税专票，并且已经抵扣，现在对方发现数量和单价错了，要作废，我已开了红字信息表，对方开了负数发票，又重新开了一份相同金额的增值税专票，我要怎么进行账务处理，新收到的发票怎么做账，
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作为购买方，我5月份收到一张购买办公用品的专票，我已经入账并且抵扣进项税额，现在6月份了，已经申报完增值税了，才发现发票错了，我开具信息表，让对方开红字发票，请问，应该怎么进行账务处理？
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我方是购货方，收到的一张专票已做退税认证，发票开具当月已入账。由于对方开错票，但是信息表上的说明选的已抵扣，在报增值税时便填了进项税额转出。后续收到新蓝字发票后打算用做抵扣勾选。这些过程中要怎么做账呢？
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老师，2021年收到一张发票，是增值税专用发票，已经认证抵扣了。是维修费，今年对方公司被查到已经倒闭没有交税，税务局让我公司进项税转出。我已经转出了。企业所得税也不抵扣，让我调整2021年企业所得税申报表，这个怎么调整呢
粤公网安备 44030002003870号
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以上资料已经提交给税务局，但税务局以系统自动比对出数据有误为由，要求我们让对方重新开具正确的发票，现在问题在于对方已经注销，没法重开，陷入僵局，难道我们公司就只能认下？
是的 这个没办法的话可以协商做未开票收入