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收到一张进项专票,当期进行抵扣了,后来查到这张票对方税收编码选错了,且对方公司已经注销了没法重开发票,现在税务局要求我们进项转出,怎么合理维护我司的权益?对方在开发票当期已经交过增值税了。

2024-08-07 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-07 16:08

一、收集相关证据和资料 1.整理交易凭证收集与该进项专票相关的所有交易凭证,包括合同、订单、收货单、付款凭证等,以证明交易的真实性和合法性。这些凭证可以为公司的业务合理性提供有力的支持。 2.保存税务沟通记录记录与税务局之间关于此问题的沟通情况,包括沟通的时间、方式、税务局的要求和解释等。这有助于后续在申诉或协商过程中明确双方的观点和立场。 二、与税务局沟通协商 1.解释交易背景和情况主动向税务局说明该业务的实际情况,强调公司在交易过程中已尽到合理的注意义务。解释公司是基于真实的交易和合法的发票进行抵扣,对于对方税收编码选错的情况事先并不知情。 2.提供证据支持向税务局提交收集到的交易凭证和其他相关证据,证明公司的业务真实性和抵扣的合理性。询问税务局是否可以根据实际情况进行特殊处理或给予一定的宽限期来解决问题

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快账用户8683 追问 2024-08-07 16:13

以上资料已经提交给税务局,但税务局以系统自动比对出数据有误为由,要求我们让对方重新开具正确的发票,现在问题在于对方已经注销,没法重开,陷入僵局,难道我们公司就只能认下?

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齐红老师 解答 2024-08-07 16:17

是的 这个没办法的话可以协商做未开票收入

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一、收集相关证据和资料 1.整理交易凭证收集与该进项专票相关的所有交易凭证,包括合同、订单、收货单、付款凭证等,以证明交易的真实性和合法性。这些凭证可以为公司的业务合理性提供有力的支持。 2.保存税务沟通记录记录与税务局之间关于此问题的沟通情况,包括沟通的时间、方式、税务局的要求和解释等。这有助于后续在申诉或协商过程中明确双方的观点和立场。 二、与税务局沟通协商 1.解释交易背景和情况主动向税务局说明该业务的实际情况,强调公司在交易过程中已尽到合理的注意义务。解释公司是基于真实的交易和合法的发票进行抵扣,对于对方税收编码选错的情况事先并不知情。 2.提供证据支持向税务局提交收集到的交易凭证和其他相关证据,证明公司的业务真实性和抵扣的合理性。询问税务局是否可以根据实际情况进行特殊处理或给予一定的宽限期来解决问题
2024-08-07
你好 先红冲原来分录  表二填写进项转出 再按正确发票入账抵扣 
2021-08-19
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出,你开了红字信息表做这个。
2022-05-13
你好 ; 你说下你之前收到专票怎么做分录的。 我好判断科目去走; 重新开票的金额与你原来蓝字发票是一致的嘛
2022-05-13
您好 跨月了不好作废 只好红冲 进项税务转出 8月份分录怎么写的
2021-12-01
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