老师好！老师，银行流水只有一张交电费的回单，物业公司开了二张发票，并且二张发票进项税额己抵扣（7月份），我估计是物理重复开了一张发票，现在是9月了，老师，另外一张没有银行回单的发票如何作账务处理呢？谢谢！

谢谢老师！那现在怎么办啊？进项转出账务处理怎样做呢？申报表又对不上。

您好啊，不用焦急的，告诉物业发票开多了，不想进项转出跟物业说下月电费开差额，比如这个发票100，实际电费120，下次开20，这个发票我们就按票面正确入账，但要跟物业沟通他们是补开而不是红冲，红冲的话咱要进项转出

好的，谢谢老师！那张是电费发票1000元，明天跟物业财务勾通好。

您好，明儿沟通后需要咱一起讨论的给我留言哈

老师，重复发票是7月份开的，那就账务处理也放在7月份，对吗？ 借：管理费用—电费1000 贷：预付账款对吗？谢谢！

好的，谢谢老师！