老师，我做账其他应付款-社保（个人部分）出现了贷方红字，我应该怎么冲平呢？
借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-社保（个人部分）
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老师你好，我们公司有社保 做账支付工资的时候没有扣出个人部分，但是支付社保的时候有挂个人部分，导致现在其他应收款挂了很多数，应该怎么平账呢
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老师你好，我们公司有社保 做账支付工资的时候没有扣出个人部分，但是支付社保的时候有挂个人部分，导致现在其他应收款挂了很多数，应该怎么平账呢
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老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账？当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录？ 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
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老师 我当初其他应付款多冲了一笔账 出现借方余额了 现在要调平应该怎么做账
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老师：我缴纳社保时：借：应付职工薪酬－社会保险费单位部分，借：其他应收账款一社会保险费个人部分，贷：银行存款，现在我发工资时借：应付职工薪酬一工资，贷：其他应付款一员工个人社保个人负担，贷：银行存款。这上面其他应付和其他应收－社保个人部
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，这个摘要，怎么写呢？
可以摘要：补计提个人部分
好的，谢谢
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
老师，我说错了，其他应付款-社保（个人部分）期初有贷方余额，我要冲平，是不是刚才您给的分录，做相反分录？
是的，要冲平，做相反分录
老师，那摘要怎么写呢？
摘要可以写，代扣个人部分