以前留底的税控盘维护费期次余额,在注销公司时需要进行处理。具体操作如下: 1.先将该税控盘维护费的余额进行抵减,即填写增值税申报表附表四,在对应栏次填写本期实际抵减额即可。 2.填写申报表时,需要将抵减的税控盘维护费金额填入申报表主表第28栏“减:抵减税额”。
老师,目前公司账上增值税有留底金额,这个月开不到销项票,老板又不让申请退税,有什么办法可以让这笔留底税,在下个月增值税申报的抵扣吗,谢谢
老师,我上期有申请退留底税4181.59,前几天通过了,但还没退回,那我这期申报的话,抵扣进项税额跟销项差不多就可以吧,这个留底税先不管它,还是要忘么处理了,
老师好,请问公司进入注销流程,增值税申报表附表四中第一行增值税税控系统专用设备费及技术维护费有期末余额,还需要怎么调整?还是不用管?
请教,公司要注销,应付工资与其他应付款股东都有余额,但是肯定也不付了,增值税进项还有留抵几百元,税控盘技术维护费还有280元没有抵扣,这些都怎么处理呢?谢谢
老师,请教一下,我们准备注销公司, 1、留底税额有50元,需要把它转出吧?填在哪个报表的什么位置呢?怎么做分录呢? 2、还有在申报表我们以前税控盘维护的那280元,在减免那个表一直留余额,注销前,这次怎么做把它做平?在哪个表里填呢?怎么做分录呢? 谢谢
城乡居民基本养老保险,缴费10年,领取金额咋计算
请问一下老师,公司有2个股东,其中一个股东在2022年借款给公司,公司还款了一部分,还有三方债务抵扣的,还剩下22000元,在2022年12月时当时的会计将其中的18000元在账务上转为这个股东的实缴资本,但是没有交印花税,也没有什么协议,一概没有,账上还欠这个股东4000,请问一下,我可以把这个借款转为实收资本红冲吗,这样就不用后续的麻烦了,
老师,公司收到了节假日的通行费发票,实际通行费是不需要支付的,这个分录怎么做
支付房租的分录摘要怎么写?支付的是公司办公用的
供应商的公司已经注销了,我公司打款打多了,他现在愿意退回来如何退
老师,社保增减员分别在什么时间做
最后一步综合资本成本新负债比重,权益比重怎么来的
个体工商户 生产制造业 自己的房屋 经营 一直没交 房产税 土地税(因为之前没有收入 就是没对外开过发票)也没有人问 现在有收入了 房产土地税 需要交不 之前的用补不
老师,这个cif怎么开票
外贸出口企业。我家账上没钱垫不了太多货款,供货商坚持要付了全款才能把开票信息和送货单开出来,这样会导致我出货时间在前,送货单和发票时间在后。我能不能先把合同签在出口前,送货单上不写日期。
但是本期的税是0,这样填写的话就出现了负数,
那你转出到费用科目
清算结束日一般怎么写
同学你好 清算结束日是指企业在当期末正式清算税款后的日期,应填写税费种代码T及当期末日期
那我比如今天做完了税款申报,就可以填写今日是吧
同学你好 对的 是这样