同学你好,对更正申报结果有影响的。
老师 昨天专管员的打电话说我们能享受加计抵减的扣除,让我更正了申报,但是期初余额为负数,专管员说之前的申请应该是有问题,那假如,期初余额是正常的,假如是0,我本期发生额 是36000,期末余额是36000,这个数字代表什么呢,代表我下次申报增值税的时候可以抵扣这36000元的加计抵减税吗
我们符合增值税加计抵减(生产性服务业) 1.如果每个月有加计抵减税额每个月都需要计提么? 2.做过声明,加计抵减申报可以年底汇总一次申报么? 3.去年的加计抵减没有申报,也没有计提,现在更正了报表申报了,退税了。现在需要怎么做账? 麻烦老师了,希望老师能解释详细些。
老师,之前有增值税税控系统专用设备费及技术维护费一共560,可以跨期抵减,这个月要缴纳增值税,表四(税额抵减情况表)期初余额560,本期实际抵减税额填的560,增值税减免税申报明细表的代码及名称选的是0001129914,期初余额填560,本期应抵减税额560,本期实际抵减税额560,增值税23栏有560,申报增值税时对比未通过,比对结果信息23栏比对异常,是什么情况呀?
我想咨询一下,我现在更正2022年12月份的增值税报表,更正之前的报表留抵3000元,更正之后期末留抵是2000元,期末留抵变了,对2023年1月份2月份3月份的申报表有影响吗,这几个月的需要更正吗
需要连续跟正申报几个月的加计抵减(增值税表四),但期初余额没有改变。对跟正申报结果有影响吗?
请问法人房子租给员工当宿舍,法人去代开房租发票,缴纳的个税和房产税计入哪个科目?
赡养老人支出需要上传分摊协议吗
老师请问这个问题怎么选择
老师今年新成立的一般人公司,目前业务不大,可以有业务月份发公司,没有业务月份不发工资吗?
老师你好,我想问一下高速公路上单纯的绿化工程苗木种植需要交环境保护税费吗?
进行注册电子社保卡时弹出来:暂无您的信息,您可能是近七天入网的新用户或者已注销的用户,这是什么意思啊
劳务报酬是要开票回来,然后备注个税有支付方代扣代缴。那么请问,第一个月700元,低于800,劳务报酬申报不用缴个税,第二个月也是700,请问要缴个税吗?因累计金额是1400元,已经超800元了。
对账单,单位付了,银行未付,填在单位已列账,银行未列账的贷方吗? 写错了 是银行付了,单位未付 是填在银行已列账,单位未列账的贷方,是吗?
水管材料,防水卷材在行政单位做账时部门经济分类选什么?
抖音代运营公司账务处理
那应该如何正确申报呢
同学你好,正确申报需要去更正前面几个月的加计抵减金额,直接延续下来,就可以了。
是指进项税的这张申报表吗?
同学你好,是的,加计抵减的数据要更正申报,就会涉及到进项税这张表的,同时也会涉及到主表。
好的 明白了
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。