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需要连续跟正申报几个月的加计抵减(增值税表四),但期初余额没有改变。对跟正申报结果有影响吗?

2023-09-19 18:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 18:55

同学你好,对更正申报结果有影响的。

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快账用户5591 追问 2023-09-19 18:56

那应该如何正确申报呢

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齐红老师 解答 2023-09-19 18:58

同学你好,正确申报需要去更正前面几个月的加计抵减金额,直接延续下来,就可以了。

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快账用户5591 追问 2023-09-19 19:03

是指进项税的这张申报表吗?

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齐红老师 解答 2023-09-19 19:08

同学你好,是的,加计抵减的数据要更正申报,就会涉及到进项税这张表的,同时也会涉及到主表。

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快账用户5591 追问 2023-09-19 19:11

好的 明白了

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齐红老师 解答 2023-09-19 19:12

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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同学你好,对更正申报结果有影响的。
2023-09-19
附表2没法修改的,你本期实际抵扣金额填写了吗?
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您好,同学,是需要更正得
2023-05-06
第一个可以的, 第二个这个有一个弊端,你一年底一次申报的话,你得去税务局申报,因为你税务局这边会比对的系统里面,它会当月的进项税额乘以抵扣率,按照这个来比对,你填写的是一年的累计,肯定是大于当月的发生额
2023-03-06
你好,你之前填写过吗?如果没有的话,在这里面填写本期发生额和实际抵扣金额,然后主表应纳税减征额也是填写实际抵扣金额的这一个。
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