同学你好,对更正申报结果有影响的。

老师 昨天专管员的打电话说我们能享受加计抵减的扣除,让我更正了申报,但是期初余额为负数,专管员说之前的申请应该是有问题,那假如,期初余额是正常的,假如是0,我本期发生额 是36000,期末余额是36000,这个数字代表什么呢,代表我下次申报增值税的时候可以抵扣这36000元的加计抵减税吗
我们符合增值税加计抵减(生产性服务业) 1.如果每个月有加计抵减税额每个月都需要计提么? 2.做过声明,加计抵减申报可以年底汇总一次申报么? 3.去年的加计抵减没有申报,也没有计提,现在更正了报表申报了,退税了。现在需要怎么做账? 麻烦老师了,希望老师能解释详细些。
老师,之前有增值税税控系统专用设备费及技术维护费一共560,可以跨期抵减,这个月要缴纳增值税,表四(税额抵减情况表)期初余额560,本期实际抵减税额填的560,增值税减免税申报明细表的代码及名称选的是0001129914,期初余额填560,本期应抵减税额560,本期实际抵减税额560,增值税23栏有560,申报增值税时对比未通过,比对结果信息23栏比对异常,是什么情况呀?
我想咨询一下,我现在更正2022年12月份的增值税报表,更正之前的报表留抵3000元,更正之后期末留抵是2000元,期末留抵变了,对2023年1月份2月份3月份的申报表有影响吗,这几个月的需要更正吗
需要连续跟正申报几个月的加计抵减(增值税表四),但期初余额没有改变。对跟正申报结果有影响吗?
其他应付款中二级科目-银行待查是什么科目
是否取得发改确认书 取得发改确认书时间 适用的具体鼓励类条目 鼓励收入占比 西部大开发优惠这些资料在那里准备
公司属于人力资源行业,现申请了一些补贴,领导说有文件证明不需要缴纳所得税,都哪些文件呢?
老师,总公司没有收入,都是分公司的收入转入总公司,会计分录怎么做账呢?应该用哪个科目?
发放职工福利,转账,不做个税申报可以的吧,每个月就一个人就1200块,没超过工资薪金的总额14%
有赞微商城和报送税务账单一致的账单纬度是以下单时间导出账单吗
有赞微商城报送税务账单导系统那个账单
老师想问一下,公司做工商注销公示的网址是多少呢
高新企业,研发费用加计扣除比例是多少?不是75%了?
老师您好,我们现在用的做账软件是金蝶精斗云,我看不明白这个科目余额表里的(本期发生额、本年累计发生额、期末余额)分别是代表什么意思,还有我们每个月给员工发的工资金额在哪个表里可以清晰的体现出来
那应该如何正确申报呢
同学你好,正确申报需要去更正前面几个月的加计抵减金额,直接延续下来,就可以了。
是指进项税的这张申报表吗?
同学你好,是的,加计抵减的数据要更正申报,就会涉及到进项税这张表的,同时也会涉及到主表。
好的 明白了
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。