郭老师：你好，这个招待费由我们来承担一部分剩101，剩余的404跟总部挂往来
你好，学员，你们承担的直接计入费用 挂往来的，直接计入其他应收款-总部
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老师你好！有一笔补贴款是要付给农户的，本来是要除了增值税税款剩余的钱补贴给农户，但是由于失误我忘记把税款减掉全部付给农户了，如果不把税款收回来由公司来承担这笔税款，这个分录要怎么做？
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老师，我们公司销售来提取利润提供一些发票，但是这些发票不到13个点，剩余的点数有销售人员自行承担，那这部分税我们是从他利润里面直接扣除，还是让他拿到手了返还给我们
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成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785，包含专票进项税额435.44。我们分公司不给总部开这个专票，总公司也不给我们分公司开这个专票，分公司是借款形式，第2张图都是借的总部的钱，跟总部挂的往来，总部发过来的表。总部帮我们分公司付的钱，这个货是总部给各分公司买的统一服装，各分公司平分承担费用，到货了也是领用形式，不是买了3785就把3785的货全部发到分公司，我们分公司需要把3785还给总部的，总部说专票3785已经收到，其中3785包含的专票税额是435.44，总部会计说往来里减掉这笔税额，什么意思？分录怎么写合适？ 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗？
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老师您好 我们跟供应商有个 机具购买 合同，只执行了80%，剩余20%的机具不想要了，现在要承担相当于这部分20%机具一半的费用作为 违约金 支付给供应商，但是机具就不用交付我们了。我想问问这部分违约金供应商该怎么开票？发票应该开具品名呢？
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老师你好，我们公司开线下的宣讲大会（主要是为了销售推广） 会请嘉宾来参加，公司承担了嘉宾的交通费，住宿费 这一部分算招待费吗
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个体工商户，在今年3月办理营业执照，但是因为个别原因。暂时没有营业这里。也没有实际装修。这边我要进行税务采集不，税ju发了短信提醒要我们税务采集0申报，我们没有开票。怎么处理比较好
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老师低值易耗品报废怎么处理账，公司够买是走低值易耗品，这么多年一直挂了账上，也没摊销，一直在借方，现在要报废
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佣金做账怎么做 应该怎么列分录
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我们工程装饰工程公，2023年的时候有2笔收入，一笔是10万的一般耐税人要我们开票，一笔是30万的小规模纳税人，因为我们是一般纳税人，我们只能开9个点的票，现在他们只愿意承担3个点的票，那这情况，我们能否原路退回给他们公户。终止合同协议。还是怎样处理好
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请问残保金人数要和企业汇算清缴人数一致吗？
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老师就是研发支出难道不是研究费用吗？
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老师，我公司小规模纳税人，装饰合同，我是不是计提施工人员工资，可以直接借管理费用～施工人员工资，贷，应付职工薪酬。业务量不多不再有工程施工科目也可以呢？
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老师，第一种方法个人承担的社保500元由公司承担，计提是1500全部进费用了，汇算清缴需要纳税调增500吗(个人社保公司承担)，个税申报3000，对吗
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老师这个问题补充问一下，房租这会儿甲公司已经付给房东丙公司了，所以丙公司才把发票开给了甲公司，甲公司是作为股东付的这笔款，这个发票现在两边都用不了，但是这笔款项怎么处理
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老师，我们公司要出售一辆买的二手车，在2024年12月份购买的，要怎么交税啊
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我上个月的时候是不是就应该挂到其他应收款里面去，这个月再冲减其他应收款
先挂其他应收款 收到钱的话，冲减其他应收款
这个我们是跟总部抵减往来款，我上个月是这样处理这笔业务的
学员，为啥挂账的其他应付款 应该是其他应收款
那这笔业务准确的处理方式分录应该怎么写呢？
实际分录如下 借管理费用 其他应收款-总部 贷银行存款
但是这笔款我们实际银行存款收不到钱呀
但是这笔款我们实际银行存款收不到钱呀 收不到的话，后期转到营业外支出