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郭老师:你好,这个招待费由我们来承担一部分剩101,剩余的404跟总部挂往来

郭老师:你好,这个招待费由我们来承担一部分剩101,剩余的404跟总部挂往来
2023-09-19 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 21:12

你好,学员,你们承担的直接计入费用 挂往来的,直接计入其他应收款-总部

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快账用户7781 追问 2023-09-19 22:53

我上个月的时候是不是就应该挂到其他应收款里面去,这个月再冲减其他应收款

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齐红老师 解答 2023-09-19 22:54

先挂其他应收款 收到钱的话,冲减其他应收款

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快账用户7781 追问 2023-09-19 22:55

这个我们是跟总部抵减往来款,我上个月是这样处理这笔业务的

这个我们是跟总部抵减往来款,我上个月是这样处理这笔业务的
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齐红老师 解答 2023-09-19 22:56

学员,为啥挂账的其他应付款 应该是其他应收款

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快账用户7781 追问 2023-09-19 22:57

那这笔业务准确的处理方式分录应该怎么写呢?

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齐红老师 解答 2023-09-19 22:58

实际分录如下 借管理费用 其他应收款-总部 贷银行存款

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快账用户7781 追问 2023-09-19 22:59

但是这笔款我们实际银行存款收不到钱呀

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齐红老师 解答 2023-09-19 23:00

但是这笔款我们实际银行存款收不到钱呀 收不到的话,后期转到营业外支出

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