郭老师：你好，这个招待费由我们来承担一部分剩101，剩余的404跟总部挂往来
你好，学员，你们承担的直接计入费用 挂往来的，直接计入其他应收款-总部
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老师你好！有一笔补贴款是要付给农户的，本来是要除了增值税税款剩余的钱补贴给农户，但是由于失误我忘记把税款减掉全部付给农户了，如果不把税款收回来由公司来承担这笔税款，这个分录要怎么做？
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老师，我们公司销售来提取利润提供一些发票，但是这些发票不到13个点，剩余的点数有销售人员自行承担，那这部分税我们是从他利润里面直接扣除，还是让他拿到手了返还给我们
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成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785，包含专票进项税额435.44。我们分公司不给总部开这个专票，总公司也不给我们分公司开这个专票，分公司是借款形式，第2张图都是借的总部的钱，跟总部挂的往来，总部发过来的表。总部帮我们分公司付的钱，这个货是总部给各分公司买的统一服装，各分公司平分承担费用，到货了也是领用形式，不是买了3785就把3785的货全部发到分公司，我们分公司需要把3785还给总部的，总部说专票3785已经收到，其中3785包含的专票税额是435.44，总部会计说往来里减掉这笔税额，什么意思？分录怎么写合适？ 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗？
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老师您好 我们跟供应商有个 机具购买 合同，只执行了80%，剩余20%的机具不想要了，现在要承担相当于这部分20%机具一半的费用作为 违约金 支付给供应商，但是机具就不用交付我们了。我想问问这部分违约金供应商该怎么开票？发票应该开具品名呢？
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老师你好，我们公司开线下的宣讲大会（主要是为了销售推广） 会请嘉宾来参加，公司承担了嘉宾的交通费，住宿费 这一部分算招待费吗
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我有一个外贸企业出口退税申报，显示进项发票无电子信息，一般是什么原因，怎么解决？进项发票我在6月份就已经退税勾选确认了。
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老师，请问一下，一般纳税人公司，上半年没有开个票，只有老板自己两个人报工资交社保，这个报表是给他零报，还是需要一直报工资
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您好老师我想问下我们和员工签订了劳务合同，保洁，每月需要支付给对方应付工资4500，那每个月报税按照（4500-800）*20%=740缴纳个税是吗，然后年底汇算清缴是不是（4500*12）=54000，还扣除那个每月允许扣除的5000吗
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老师，我公司有一笔购买茶叶业务，用于招待，但是收到对方专用发票，这个要如何做账务处理
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老师，我单位有搅拌站改造的业务，合同约定要赠送的配件，这部分配件需要缴税吗
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老师，请问下，我们是建筑劳务公司，主要成本是人工工资，这种情况下，农民工工资是，让他们去代开劳务发票，还是申报工人工资
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老师您好！在导报关单时，下载的文件不是xML，什么原因呢？
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工会经会计税依据是？
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老师您好，我单位报废一辆厢式货车，已折旧完毕，此车因意外自燃，保险公司赔偿了21600元，消防支队给提供了一份火警事故建议调查认定书！请问老师一下问题！ 第一，这辆车如何做报废会计账务处理 第二，收到的赔偿款需要叫什么税， 第三，收到的赔偿款如何做分录， 还有我没想到的您帮助回复一下，谢谢！
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你好，我是一家汽车修理公司，如果给客户即提供零部件又修理，那么在购入原材料的是借：原材料，在结转的时候是，借：生产成本吗？
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我上个月的时候是不是就应该挂到其他应收款里面去，这个月再冲减其他应收款
先挂其他应收款 收到钱的话，冲减其他应收款
这个我们是跟总部抵减往来款，我上个月是这样处理这笔业务的
学员，为啥挂账的其他应付款 应该是其他应收款
那这笔业务准确的处理方式分录应该怎么写呢？
实际分录如下 借管理费用 其他应收款-总部 贷银行存款
但是这笔款我们实际银行存款收不到钱呀
但是这笔款我们实际银行存款收不到钱呀 收不到的话，后期转到营业外支出