老师，我们公司是物业公司，然后业主装修的时候会收装修押金作为其他应付款，去年有入账做了一批业主的退装保金的，但是当时有两笔一样的金额的退装保金，去年那笔就弄错了做到没有退的那一批了，金额是对的，但是业主信息不对，我现在是直接冲掉不对的那批然后重新做对的那批吗？
可以的，可以这么做的。
-
Q
老师，我想咨询一下问题，我们是旅游行业，然后跨年的退团款应该怎么做账务处理呢还有一个是，去年我们给组团社汇了一笔质保金，然后今年退回给我们了，但是去年做的是借 主营业务成本，待 银行存款，当时没注意做错了，那今年退回来我应该怎么做呢
-
Q
老师就是我现在做帐，收到一笔款，然后我们之前的会计收到一笔款他做的是借银行存款贷应收账款贷方，现在收到一笔款，我这笔款，因为是投标保证金我就要退还给对方公司，那我是应该做借银行存款贷应负账款或者其他应付款，如果我这样子做的话，对之前的做的那个帐会不会有影响？
-
Q
会计2017年的时候做账不规范，有一笔应收款对方已经对公付给我们公司，但是会计没有做银行收款，一直挂账，然后她银行余额不对，直接用账上挂着的现金冲平银行余额了，后面又换了个会计，到现在银行余额是对的，但是现在查出这笔已经公账收款了，现在需要如何调整把这个账平掉呢？
-
Q
老师，新年好，我想问一下，之前我们公司有一笔业务，就是服装股东的保证金，当时交这个保证金的时候是答应两年后退回的，现在两年了，但是钱已经不记得是进了私账还是对公账上，因为之前是没有财务，现在要退钱，这个钱我应该怎么退好呢
-
Q
老师我们是开票做收入的，没有用完工比做收入的，现在我们公司需要这个月缴纳增值税50万。我就要把后面的工程款先开了交税，不用给业主拿去的，现在不确定具体开票金额，到时候是要冲红的。想问一下现在开票金额我是100万一张开还是金额小点开，到时候是不是要对应冲红，对应开出真确的金额呢？那工程款肯定是分批拿的。
热门问答 更多>
-
给公司高管租房列在什么科目呀？
-
老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，如果全额开发票的话就会有挂账，导致当年的成本增高
-
老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，比如买水泥1000袋，每袋80，，这个月是80000，按照合同比例是64000，单价跟合同一致的话80，数量就是800，但是实际送了1000袋，这种明显比实际的数量要少，但是也不能多付款，一般像这种的怎么处理呢
-
老师你好24年未开的票，现在开上，还算去年的成本吗
-
老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，这个有什么好的办法吗？
-
@郭老师，我想查询一个公司从成立到现在一共交了多少税？在电子税务局哪里查找比较准确，不会漏。
-
请问老师，股东2021棉借款给公司，当时没有入账，今年要还款黑股东，该怎么调账
-
老师，公司收购个人股权，需要先分红吗？需要缴纳税款吗？
-
老师，城市维护建设税什么时候是7% 什么时候是5%
-
请问：资料一和资料二两个小题，其他债权投资和交易性金融资产在计算公允价值变动时，为什么其他债权投资-应计利息要扣除，而交易性金融资产-应计利息没有扣除呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那去年那些入错的业主信息的凭证可以拿出来吗？因为那些凭证要重新作为物业费来入账而不是退！
可以的，可以这么做的。
是在去年的凭证里面直接调整吗？那你身后的数据呢？
不是，我是打算在现在冲掉去年那个错的，然后重新做正确，现在主要是那些错凭证我如果拿出来这些可不可以的？
你之前做账的原始凭证有吗？
有的，就是那个原始凭证我现在需要，但是不知道能不能拿出来！
你好，可以的，可以这么做的。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。