老师，我们公司是物业公司，然后业主装修的时候会收装修押金作为其他应付款，去年有入账做了一批业主的退装保金的，但是当时有两笔一样的金额的退装保金，去年那笔就弄错了做到没有退的那一批了，金额是对的，但是业主信息不对，我现在是直接冲掉不对的那批然后重新做对的那批吗？
可以的，可以这么做的。
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老师，我想咨询一下问题，我们是旅游行业，然后跨年的退团款应该怎么做账务处理呢还有一个是，去年我们给组团社汇了一笔质保金，然后今年退回给我们了，但是去年做的是借 主营业务成本，待 银行存款，当时没注意做错了，那今年退回来我应该怎么做呢
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老师就是我现在做帐，收到一笔款，然后我们之前的会计收到一笔款他做的是借银行存款贷应收账款贷方，现在收到一笔款，我这笔款，因为是投标保证金我就要退还给对方公司，那我是应该做借银行存款贷应负账款或者其他应付款，如果我这样子做的话，对之前的做的那个帐会不会有影响？
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会计2017年的时候做账不规范，有一笔应收款对方已经对公付给我们公司，但是会计没有做银行收款，一直挂账，然后她银行余额不对，直接用账上挂着的现金冲平银行余额了，后面又换了个会计，到现在银行余额是对的，但是现在查出这笔已经公账收款了，现在需要如何调整把这个账平掉呢？
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老师，新年好，我想问一下，之前我们公司有一笔业务，就是服装股东的保证金，当时交这个保证金的时候是答应两年后退回的，现在两年了，但是钱已经不记得是进了私账还是对公账上，因为之前是没有财务，现在要退钱，这个钱我应该怎么退好呢
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老师，我想请教一个问题，我公司有个微信商户号收款，月底我把微信商户号的对账单打印出来做账，其中有2笔，对账单是这样显示的，一笔金额是10.写的是客户姓名，一笔是1，上边写的是扣款手续费，然后我做账的时候做了2笔，一笔是收到客户钱，因为还没有发货，所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1，然后第二个月月初这笔业务客户退款了，对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
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出于临时周转购买了甲公司股票100万元，手续费佣金共计1万元，已含股利3000元。作会计分录，写详细完整一点，谢谢！
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那去年那些入错的业主信息的凭证可以拿出来吗？因为那些凭证要重新作为物业费来入账而不是退！
可以的，可以这么做的。
是在去年的凭证里面直接调整吗？那你身后的数据呢？
不是，我是打算在现在冲掉去年那个错的，然后重新做正确，现在主要是那些错凭证我如果拿出来这些可不可以的？
你之前做账的原始凭证有吗？
有的，就是那个原始凭证我现在需要，但是不知道能不能拿出来！
你好，可以的，可以这么做的。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。