咨询
Q

老师,我们公司是物业公司,然后业主装修的时候会收装修押金作为其他应付款,去年有入账做了一批业主的退装保金的,但是当时有两笔一样的金额的退装保金,去年那笔就弄错了做到没有退的那一批了,金额是对的,但是业主信息不对,我现在是直接冲掉不对的那批然后重新做对的那批吗?

2023-09-19 21:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 21:09

可以的,可以这么做的。

头像
快账用户4365 追问 2023-09-19 21:23

那去年那些入错的业主信息的凭证可以拿出来吗?因为那些凭证要重新作为物业费来入账而不是退!

头像
齐红老师 解答 2023-09-19 21:25

可以的,可以这么做的。

头像
齐红老师 解答 2023-09-19 21:25

是在去年的凭证里面直接调整吗?那你身后的数据呢?

头像
快账用户4365 追问 2023-09-19 21:30

不是,我是打算在现在冲掉去年那个错的,然后重新做正确,现在主要是那些错凭证我如果拿出来这些可不可以的?

头像
齐红老师 解答 2023-09-19 21:35

你之前做账的原始凭证有吗?

头像
快账用户4365 追问 2023-09-19 21:38

有的,就是那个原始凭证我现在需要,但是不知道能不能拿出来!

头像
齐红老师 解答 2023-09-19 21:40

你好,可以的,可以这么做的。

头像
快账用户4365 追问 2023-09-19 21:44

好的,谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2023-09-19 21:52

不用客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好     那你们之前建账怎么做的? 你总得挂科目  不然你退回来的钱无法平科目的 。 你可以问下老板。 一般老板是清楚的 
2021-02-20
你好,可以差额冲的,摘要写清楚情况就行了
2019-06-27
你好,退团款,去年是怎么做的? 汇算清缴,你们调整了吗?
2020-06-11
同学你好,如果现在查出原因来了,把之前做的那笔现金冲银行的,做原路凭证负数冲帐,重新做正确凭证;
2021-02-04
您好 今年申报20年残保金的时候,工资总额需要加上他的工资 20年的残保金工资总额是统计2020.1-2020.12的应发工资合计总额
2021-05-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×