老师，请问一下如果销售方退货，那我开具的销售发票比如有好几个品种，是不是最好让对方认证抵扣，这样我就直接冲发票上面退货的某一个品种，如果对方没认证我们应该需要冲红再重新开发票上面没退货的品种是吧
第一个认证之后，你可以只开退货的那个，第2个如果他没有认证，你需要全部红冲，然后再重新开，如果你只开其中的一个的话，他整个发票都没法认证了。
-
Q
你好，现在出现这样的情况，6月份销售方把成品油发票给我们开错了,本来没有勾选认证，但是我们的人把库存入库了，销售方没法红冲，需要我们购买方红冲，结果我们的人今天就把那张认证了。然后又把库存退回了！再开红冲，这样对吗？应该怎么做？
-
Q
我们是购买方，因为商品退回，已认证的增值税专用发票要申请红字信息表给销售方开红票。这种情况下，购买方不需要把已抵扣的蓝字发票二三联退回给销售方吧？如果退回给他们，会对购买方有什么不好的影响吗？
-
Q
老师，你好，我想请教一个事，就是我们是销售方，然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票，这个月产生了销售退回，需要开具红字发票，对方还没有抵扣上个月的收到的发票，我们如果让购买方开具红字信息表，选择未抵扣的情形，将红字发票开具出来之后，后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛？
-
Q
老师您好！我们有个客户，做进出口，前年我们销售一批货物给他们，货物已经外销退税，发票也已经认证，现在对方才发现发票商品明细对应不上，又来要求我们冲红重开，对方开具的红字信息表是几分发票开一起，还选择了未抵扣，这样操作对吗？
-
Q
我们是购买方取得了100万发票，只有纸质专票一张。退货了其中一项产品10万元。这张票我们没认证也没抵扣。就给销售方开了10万红字单，他开了和信息单一致的红字票给我们了。这种我们后续账务处理就是对饮蓝字需要认证抵扣了，把冲红的数据天道附表二就行了吧。现在不抵扣不处理！我这种说法没问题吧
热门问答 更多>
-
老师我们是中医诊所，营业执照是公司，卖的也有一些膏方产品比如解酒丸，紫云膏，以前只开过挂号费，中药饮片的发票，膏方产品可以开发票吗？
-
老师 个人所得税生产经营申报是什么意思
-
公司买的勾机，前两年没有开加油票，也没有入固定资产，销售票开了人工费和机械费，现在国税局查账，是写租赁的勾机好，还是写自有好
-
郭老师接，长期股权投资，用成本法核算的是哪种，是大于50%以上股权，还是说，大于50%的同一控制下的才成本法核算
-
老师，有这么一个情况，我们公司其中一个股东没有上班了，也就没有发工资，个税系统性我已经有4个月0申报的，个税系统老是提示，这样的情况我应该怎么处理合适呢
-
这2个凭证怎么做分录呢？
-
去年开重了一张发票，今年红冲，小企业会计准则，直接借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数，可以吗，不用利润分配未分配利润科目
-
请问一下老师租车带客户去玩，这个大巴费用计入哪里呢
-
付的货款、对方开不了发票、怎么冲减
-
物业公司，借入长期借款，用来购置商铺。每月利息有几万元。请问这笔利息怎么说入帐
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
明白了老师，专票上面有好几个品种是可以红冲某一个品种的吧
对的，是的，可以红冲一部分的
那销售方认证了，是需要销售方提红字申请单，如果销售方没认证是我供货方提红字申请单再红冲是吗？
你好，是购买方认证，购买方认证了之后，购买方开红字信息表，销售方开红字发票，
没有认证，全部都是销售方自己开。
明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。