老师您好，请问：在主营业务成本后面附的必须是进项票的第三联是吧？（如果此时是不勾选认证进项税） 等到实际勾选认证进项税时，是不是需要附上第二联？蟹蟹老师

老师，收到专用发票，先入成本，不需要进项，暂时没有勾选认证，是借待抵扣进项税，还是待认证进项税？软件上有这两个选哪个好？ 你好，做到应交税费，待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的，如果下月勾选认证，又怎么做分录呢？ 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么？

老师好，我们公司之前的进项票找不到了，在我接手之前就丢了，但是我在勾选认证的时候没有注意直接勾选了，就导致账面上缺少这部分的进项税额，要怎么在账面上进行调整呢，或者有什么办法可以重新找到这些票据呢，因为是换了主营业务和老板，之前的客户基本联系不上了

老师，请问下，我们是机械租赁公司，一般纳税人收到专票了，这几个月没收入，现在是不用勾选认证是不？借:劳务成本（运输费）， 应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款， 等下次，有收入了需要抵扣的时候，在电子税务局系统，点勾选认证是不？然后，借:应交增值税(进项税) 贷:应交增值税(待认证进项税)？ 2, 如果是没收到发票，是借:预付账款，贷:银行存款 然后收到票后，借:劳务成本(运输费)，应交增值税(待认证进项税)，贷:预付账款，等到有收入了，再把劳务成本转为主营业务成本。是这样操作吗？

你好老师：我们当月支付物业管理费，并拿到了进项的专票，但税务平台我还不认证勾选，等有销项专票要开我才认证，现借：管理费用，借：待认证进项税额，贷：银行存款，我收到两联专票，－张是专夹的，另一张是放在这个月支付凭证的后面，还是过两个月后认证才跟那后面？

老师您好，请问货物运输企业如果2023年9月收到8月开具的成本发票，却不想抵扣，是不是记账： 借：主营业务成本-油费 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷：应付账款-供应商 请问是这样吗？蟹蟹