您好,1.不可以,加计抵减政策执行到期后,纳税人不再计提加计抵减额,结余的加计抵减额停止抵减; 2.进项里面有进项转出的,那您的加计扣除需要调减不能加计扣除

请问老师一般项目加计抵减期初余额,我理解就是去年进项10%或15%没有使用完毕的,而即征即退的加计抵减是什么意思?
老师,你好,2018年11月成立的企业,用于判断是否符合加计抵减政策条件的销售额占比计算期可以算2021年全年吗?如果21年全年四项服务收入占比 超过全年收入50%,是不是就满足加计抵减政策呢‘’
老师,增值税加计抵减政策,请问企业2020年认证进项税3万,但是20年没有收入,所以20年不符合加计抵减政策,21年和22年符合加计抵减政策,且今年把21年和22年的声明都申请通过了,请问,我在做加计抵减的时候,20年的那3万进项税额能加计抵减吗
老师,21年9月份我公司升一般纳税人,当年没有填报享受加计抵减10%的政策。 22年2月份税局通知让把2月份的报表加计抵减增加上21年的加计抵减金额。 21年的加计递减增加以后从22年3月开始,每个月加计抵减的台账都是负数。申报增值税的时候都会出现比对异常,需要去找专管员审批。这种情况,我需要怎么处理一下吗?
老师,我2021年现代服务适用加计抵减政策,当时2021年末进项税有留抵,加计部分有余额!等2022,2023年不符合政策了,不适用现代服务加计10%抵减了,我这个月报税有增值税要交,但电子税务局增值税申报表表4带出来可以用2021年的加计部分,是否可以用
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。