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请问老师 期末增值税进项和销项一致 怎么结转呢
2023-09-27 11:34
2023-09-27 11:36
借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项
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不用经过应交税费-未交增值税了吧
不用经过应交税费-未交增值税。
老师 那如果销项多于进项 怎么结转 或者小于呢 麻烦都说下
销项大于进项 借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-未交增值税
进项大于销项，借：应交税费-应交增值税-销项 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项