预付账款转入暂估固定资产是，2022年4月借固定资产16788990.83应交税费应交增值税待认证进项税额1511009.17贷预付账款10650000应付账款7650000，2022年9月收到一张发票1000万，没做任何处理，中间支付都是借应付账款贷银行存款，2023年收到第二张发票200万，支付100万，我不知道哪里做错了
同学您好，您在收到发票的时候，是专票吗 如果是专票，认证之后 借：应交税费-应交增值税-进项税额 （发票税额 ） 贷应交税费-应交增值税-待认证进项税额
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我们公司有一笔融资租赁设备，付了第一期本金和利息，我做账是不是借 固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 长期应付款 收到发票后是借 应交税费-进项 贷 应交税费-待抵扣 借 财务费用 贷 未确认融资费用 是这样吗
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有个在建转固定资产， 借：固定资产 贷：在建 应付（还未付给供应商的款） 12月1日付了供应商款100万，因为未转固的时候都是通过预付账款的，所以想继续通过预付账款 借：预付100 贷：银行存款100 12月8日收到发票50万（税假设10万） 这个如何做了？如何在预付、应付、还要进项税额做分录啊？
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预付账款转入暂估固定资产是，2022年4月借固定资产16788990.83应交税费应交增值税待认证进项税额1511009.17贷预付账款10650000应付账款7650000，2022年9月收到一张发票1000万，没做任何处理，中间支付都是借应付账款贷银行存款，2023年收到第二张发票200万，支付100万，我不知道哪里做错了
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请问，公司购入分期不到1年的挖机，12月没有收到合同，做账是 借 固定资产 （不含税金额）贷应付账款-暂估-某某公司 吗。 发票是付分期款开，付一期对方公司开一期，付分期款分录的是 借 应付账款-暂估-某某公司 应交税费待认证进项税额 贷 银行存款吗
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融资租入机器设备三套，各200万，100万，110万，22年9月分别给三家公司ABC付款10%，借预付款-ABC，10%，贷银行存款， 剩下的90%融资租赁D公司，于22年12月开始给D公司付款，第一次打款保证金40万，借其他应收款-保证金，40，贷银行存款， 以后每月租金+机器本金共付18万，金额固定，每月租金开发票，发票数额均不一样，3000-5000不等，18万-租金=机器本金钱， 三款机器分别D公司已于23年5月份开了全额发票，入了固定资产，借固定资产，应交进项税，贷预付款-ABC，10%，预付款-D，90% 这些会计分录应该怎么做，才对?
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就是公司要收款叫会计做合同，这种怎么做？刚刚接手的
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我这样处理哪里错了吗，是专票
就是您少做了一笔，别的没有错 借：应交税费-应交增值税-进项税额 （发票税额 ） 贷应交税费-应交增值税-待认证进项税额
关键中间陆续收到票没做处理，都跨年了
同学您好，您提前计提了固定资产了，您收到发票，就做一笔结转进项的分录，把发票附在后面就行了，
不要调增吗
同学您好，只要您取得的发票，跟您计提的一样，就不要调整，如果不一样，在调整差额
没看懂，我到纳税清缴都没取到发票，不需要调增吗
同学您好，会计上，只要您取得的发票金额等于您的计提的，就不需要做调整。 所得税上，原则上，折旧没有发票的部分要做调整，等到发票来了，所得税汇算在调整会来，但是现实中，您的如果清楚的知道自己的发票会来，只不过是慢慢的来，那么有一些偷懒的企业，就不做调整了，但是这用只要不被人举报就行