老师，员工因工资卡未激活导致发工资失败，现在退回的工资怎么做分录呢，贷方是应付账款还是其他应付款
你好，计入其他应付款-员工的
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老师我多给员工发工资了现在同事退回来钱了该怎么做分录了？原分录是借：其他应付款4000 业务活动费用2000贷：银行存款6000现在更正是不是做相反分对吗？
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老师，我公司收到政府的人才补贴，发给了员工，借：银行存款 贷：其他应付款 发工资的时候一起发给了员工，借：应付职工薪酬 其他应付款 贷：银行存款 但是现在此员工离职了，还未完成本年任务，所以这笔人才补贴不应发给此员工，所以本月的工资要扣回来，工资表上做了此员工的工资，但是没有发放，相当于本月工资扣回来了，扣回的工资要怎么入账
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一个企业他发生了一笔工资退回，这个时候借方是银行存款，贷方是应付职工薪酬，那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目，我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢？就比，他后面冲减做的是红字冲减，就导致，现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录
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应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ，现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷： 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
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老师，员工因工资卡未激活导致发工资失败，现在退回的工资怎么做分录呢，贷方是应付账款还是其他应付款
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老师，线切割加工厂购买了钼丝用于加工，钼丝是加工时必用的耗材，是没有对应的产成品的，小作坊也没有领用记录，就买来就用，用完就买这种要怎么记账。例如，在25年4月购买了3300元钼丝用银行存款支付了。我当时记的是：借：制造费用-机物料消耗3300 贷：银行存款3300，现在发现制造费用机物料消耗一直有余额3300这样不对吧，要怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师
不客气，同学， 国庆快乐
老师，那收到的这笔钱现金流量怎么录呢
计入支付给员工，以及为员工支付的负数 这个的
负数是什么意思呢 具体怎么做呢
就是收到的时候，还是选择支付给员工以及为员工支付的现金流
那个不是在现金流出吗
是的。收到员工退款，选择这个现金流自动抵扣之前支付的钱