咱公司的业务招待费是2万，3千没有发票，1.7万有发票没发票的填那个表上？
你好同学。还有发票的，填写到扣除累项目的:其他处
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我们有20万招待费没有取得发票，有发票的是10万招待，招待费账面金额30万，所得税汇算清缴，招待费账载金额是填10万，还是填30万？因为20万没票要全额调增，所以不知道招待费账载金额是按10万填还是30万填。
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咱公司的业务招待费是2万，3千没有发票，1.7万有发票没发票的填那个表上？
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咱公司的业务招待费是2万，3千没有发票，1.7万有发票没发票的填那个表上？
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公司业务招待费1万，5千没有发票金额，汇算清缴是没有发票的金额填那个表里？
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咱们账上福利费总共2万，可5千没有发票在那个表格上调增
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我说没发票的写那里？
是的，没有发票的写到那里。刚才字写成有发票的
但两个都是业务招待费呢怎么能写其他呢？
那就都放在业务招待费那一栏调整
写2万还是1.7万
前边写2万，后边写可以扣除的数就可以
前面写两万可3000元没有发票呀，系统3000元自动区分带出来吗？
不会，前面2万是账面数，实际扣除数不要超过扣除限额就可以。