您好,红冲那个负数科目手工改为新的科目就可以了
分公司现在6已经拆厂了,没有生产了,到9月份我们才吧固定资产与材料处理了,现在7月的时候,固定资产模块自动计提折旧有一个制造费用科目,账上怎么处理呀?
老师,我8月份交完社保,后又给员工新增了社保,这样缴纳9月时有补缴的8月养老,8月计提的话是不是要把这个补缴的也计提上,那这样的话实缴和应缴之间的差额计入哪个科目?明确到二级明细科目,谢谢
老师,你好。我们厂租每个月都有计提,房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的?计提的时候是:借:制造费用——厂租 贷:应付账款——房东。 现在收到了发票,这个分录应该怎么做呢?
老师请问,我们公司以前是用另外一个系统做的账 9月份开始用新的系统做的 我已经把之前1—8月科目余额表打出来 期初录好了 现在把9月份的结账 我打出现金流量表要申报 为什么现金流量表本年累计数只是9月份的金额
老师,请问下9月多计提了1.38的个税,从10月开始我们的个税不计提了,直接在发放工资里面体现,现在我要把多计提的1.38个税冲平,我按照原分录红字冲回,个税冲平了,应付职工薪酬工资就会有1.38的余额,这个账要怎么冲才合理呢?
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
好的,谢谢老师。
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~