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老师 这个月有一张回单是别的公司付给我们的7、8两个月的一个员工的社保 当时是我们公司给代付的 也就是这个员工的社保是我们这里上 那个公司把钱再打给我们 请问老师 这张回单 我应该怎样做分录呢

2023-10-08 08:37
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-08 08:38

1.你公司代付社保时：由于你公司替员工支付了社保费用，这会减少你公司的现金或银行存款，同时增加应付账款或长期应付款（如果这笔钱还未支付的话）。 借：应付账款/长期应付款——XX公司 贷：银行存款 2. 收到回单和发票时： 当你收到回单和发票时，这笔款项会被确认，你需要在借方记录你的收入（即XX公司支付的款项），同时在贷方记录应付账款或长期应付款。 借：银行存款 贷：应付账款/长期应付款——XX公司 借：应收账款——XX公司 贷：其他业务收入 注意：这个分录是基于你公司把这笔款项视为营业收入的情况。如果你公司不把这笔款项视为营业收入，那么分录会有所不同。 3. 支付社保给员工时： 最后，当你把社保支付给员工时，这会减少你的应付账款或长期应付款，同时增加费用。 借：应付职工薪酬——社保 贷：应付账款/长期应付款——XX公司

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1.你公司代付社保时：由于你公司替员工支付了社保费用，这会减少你公司的现金或银行存款，同时增加应付账款或长期应付款（如果这笔钱还未支付的话）。 借：应付账款/长期应付款——XX公司 贷：银行存款 2. 收到回单和发票时： 当你收到回单和发票时，这笔款项会被确认，你需要在借方记录你的收入（即XX公司支付的款项），同时在贷方记录应付账款或长期应付款。 借：银行存款 贷：应付账款/长期应付款——XX公司 借：应收账款——XX公司 贷：其他业务收入 注意：这个分录是基于你公司把这笔款项视为营业收入的情况。如果你公司不把这笔款项视为营业收入，那么分录会有所不同。 3. 支付社保给员工时： 最后，当你把社保支付给员工时，这会减少你的应付账款或长期应付款，同时增加费用。 借：应付职工薪酬——社保 贷：应付账款/长期应付款——XX公司
2023-10-08
您好，冲我们的费用，支付7-8月社保已入费用 借：银行 （正） 借：管理费用-社保（负）
2023-10-07
那里是借应收账款贷主营业务收入，同时贷应交税费增值税，你的收入是你两张发票的收入部分。同时，你要交社保，要发工资，这些就放到主营业务。
2022-01-13
你好，同学 借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
2024-12-01
学员你好，保险计入其他应付款，借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应付款（单位和个人部分） 借：其他应付款 贷：银行存款（支付给其他公司）
2022-12-08
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