小规模纳税人不能抵扣进项，6月份转一般纳税人，有张全年的租赁费，1-5月不能抵，要进项税额转出，增值税申报时，进项税额转出的金额填在哪个栏里？
同学，你好 进项税额转出只要在“增值税纳税申报表附列资料 (表二)”里的进项税额转出第20栏，
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2018年5已认证未抵扣进项金额转入成本2018年6月转小规模纳税人，,现在2020年转一般纳税人又把2018年5月进项转入成本的金额抵扣销项税了,要怎么做分录
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金税盘在12月份已经抵扣了，1月份想进项税转出，申报表在附表二如何填写，进项税转出的金额填在哪栏里，是填在免抵退税办法不得抵扣的进项税额，还是填在其他应作进项税额转出的情形里
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上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出，这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里，填入主表的哪一栏？上月进项抵扣额是10494.8，实际抵扣额8330.8元，2164元做入进项税额转出里，在这个月主表里没有显示留抵的2164元，只显示在本年累计14栏里，那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一项？
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老师，小规模转为一般纳税人后的进项税，能不能抵扣他没有转为一般纳税人前开的销项税呢？ 比如我六月份开的1%的销项，七月份转为一般纳税人了，七月份开进来的13%的进项税我能不能抵扣呢？
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我公司之前是小规模纳税人，从6月份认定为一般纳税人，有张租赁费发票开总金额是10万，前面小规模的部分不能抵扣，要做进项转出，怎么做分录
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20栏是红字发票
这个表填哪个里
同学，你好 你的报表发我一下
是小规模不能抵要转出
同学，你好 你抵扣的时候直接再抵扣页面选择抵扣的金额就行 比如发票税额100，你只要抵扣30，你就输入30即可
不做转出？
同学，你好 如果一开始就知道要转出，就这么做 如果已经勾选，那么就放在23b
做账是发票是一整张的，要体现进项税额转出，那勾选也是直接勾整张，还可以在抵扣的时候只抵部分吗
同学，你好 要体现进项税额转出，那你勾选是直接勾整张的
不能17简易里吗？小规模不是简易计税吗
同学，你好 不是，你现在是一般纳税人了
哦哦，能回复下我上面的抵扣部分的问题吗
同学你好 不好意思？？哪个抵扣的问题？？
做账是发票是一整张的，要体现进项税额转出，那勾选也是直接勾整张，还可以在抵扣的时候只抵部分吗
同学，你好 直接勾整张