老师配送公司配送费厂家给报，每月给厂家开发票次月或者更久厂家给回款，现在把配送业务外包给了另一个公司，我们扣8个点然后给外包公司结配送费，厂家这块还是我们给开发票然后给我们回款，我的问题是外包公司不能给我们开足额的配送费发票，因为给我们税点了，我们这块费用票不够有利润，老师这个业务帮我捋一下呗

老师，我们公司是医药代理商，公司是小规模的，公司保证金给商业公司，商业公司给厂家，医院把货款给商业公司，厂家把扣除成本之后的利润返还给公司，产品也是厂家直接发给商业公司，然后商业公司配送医院；厂家开票给商业，商业开票给医院，我们公司在这个中间就没有进货发票和销售发票，这个存货这块怎么做账处理呢

老师你好，我们公司有这样的业务，我们公司有个职工食堂，现在有2家公司都在我们公司食堂吃，所有的费用都是我们出，然后我们在跟其他2家再结算（不加任何利润，按3家职工人数均摊结算）。我们已经给食堂那边结算了，也收到了发票，那如何做账？后期另外两家把结算款也给我们了，我这边要收到款后如何做账，需要给另外2家开发票吗？

老师小规模京东物流配送公司，之前我们自己雇配送员送货，现在不自己送了，把这个配送业务包给另一个公司了，但和厂家的合同是我们签的，厂家的配送费还是走我们账户，然后我们收8个点再把钱转给外雇的公司，外包公司是不是得按扣除8个点的金额给我开票

老师小规模纳税人，是个家电配送售后公司，配送费厂家给报，配送服务外包给另一个公司了，现在已经给厂家开了7月份的配送发票，8月份的未开，但是现在有盈利了这个季度，老板不想缴税怎么操作一下啊，

我们现在的员工都是外包了，然后外包掉之后呢，本来是应该发票是开给我们的嘛，然后个税是那个外包的企业去申报，但是呢，但是呢，然后就是。他直接开发票，直接开好了给了另外一家公司，另外因为我们是和另外一家公司一起投保的，就是一起那个都把员工那个，嗯，弄到第三方公司嘛。然后他开票直接开给另外一家公司的话，因为我们和那家公司有业务往来的嘛，他们说直接说是在货款里抵扣掉掉就好了嘛，让我们销售发票少开一点就可以了。钱是另一个公司付的，我们的钱付给另一个公司的，发票和付款金额对不上了?