请问老师，9月发了月饼2000元，本月准备给员工报个税，月饼购买分录是借：管理费用2000，贷：应付职工薪酬-福利费 2000，借：应付职工薪酬 2000 贷：银行存款2000吗
对的，是的，是这么做的。
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我单位本月工资表中应付工资20000元，扣职工个人部分社保费2000元，实发工资18000元。请问老师按以下分录处理对吗？ 计提工资时 借：管理（经营）费用20000 贷：应付职工薪酬20000 发放工资时 借：应付职工薪酬20000 贷：银行存款18000 其他应收款2000 代个人实际缴纳社保费时 借：其他应收款2000 贷：银行存款2000
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本月计提工资借：管理费用6000贷：应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借：应付职工薪酬4000贷：银行存款4000管理费用2000这样写可以吗？
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请问老师，9月发了月饼2000元，本月准备给员工报个税，月饼购买分录是借：管理费用2000，贷：应付职工薪酬-福利费 2000，借：应付职工薪酬 2000 贷：银行存款2000吗
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3月份的时候做计提管理费用10000贷应付职工薪酬10000，发放借应付职工薪酬贷其他应付款；在12月份的时候发现多计提了工资，我在做相反的分录：借管理费用负数贷应付职工薪酬负数2000，借应付职工薪酬-2000贷其他应付款-2000，这样对吗？
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3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000，发放借应付职工薪酬贷其他应付款；我在4月发现多计提了，现在怎么做分录？借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
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老师晚上好！公司要开生产经营会，财务要准备什么资料（是建筑行业）
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我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
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那这部分个税的分录怎么做呢
借应付职工薪酬、工资， 贷应交税费、个税、 银行存款 发工资的时候从工资里扣除
老师我又遇到一个新的问题，公司税务刚办下来，前三个月工资都没有申报个税，可以这个月一次性补报，填三个月工资合计数吗
可以的，可以这么做的。
然后人事之前发工资的时候直接手算把超过5000的部分按个税比例扣下来没发给员工，我刚进系统测算了一下，员工累计起来是不用扣个税的，请问该怎么办呢
你再把个税下个月发给人家就行。
那我把前几个月的工资全部按实发数计提，申报个税吧，手工扣下来的个税就不体现在账里了，下月直接发给人家
对的，可以这么做的。