一季度二季度 成本不够暂估了成本，三季度也没有开进来发票，现在三季度把这笔冲销掉以后成本为负数，该怎么处理

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• 老师好，2026年发现2024年跟上级单位其他往来多记了，是因为当年上级单位拨款给我们让我们代发工资，应借记银行，贷记往来，付款时应借记往来，贷记银行，但我们付款时借记了成本，这样我们应该怎么调账

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