演示账套

Q

老师你好！我公司上个月支付工资我的凭证是这样做的借：主营业务成本代：其他应付款这个月要把工资开出来在银行取款支付工资怎么做凭证呢？

2023-10-09 18:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-09 18:17

您上月凭证做得不对呀。没有体现银行存款减少呢。

快账用户9131 追问 2023-10-09 18:18

上个月没有支付

快账用户9131 追问 2023-10-09 18:19

这个月才把钱从银行取出来，

快账用户9131 追问 2023-10-09 18:22

上个月凭证借：主营业务成本工资代：其他应付款张宏

快账用户9131 追问 2023-10-09 18:22

得是不是得冲账啊

齐红老师解答 2023-10-09 18:22

但是，您的其他应付款对应明细是谁呢？

快账用户9131 追问 2023-10-09 18:23

把所有的工资都给这个叫张宏的人

齐红老师解答 2023-10-09 18:27

您是说，所有人工薪都给他吗？

快账用户9131 追问 2023-10-09 18:29

对！都支付给这个人，由这个人给其他人开！

齐红老师解答 2023-10-09 18:31

那您就不能重复做分录了。剩下就是这个人和其他人的事了。

快账用户9131 追问 2023-10-09 19:01

我们在银行把钱这个月取出来了，已经付给张宏了，上个月不是挂着没有支付吗？这个月钱已经付给张宏怎么做凭证

快账用户9131 追问 2023-10-09 19:01

我们在银行把钱这个月取出来了，已经付给张宏了，上个月不是挂着没有支付吗？这个月钱已经付给张宏怎么做凭证

快账用户9131 追问 2023-10-09 20:02

什么情况，不回答

齐红老师解答 2023-10-09 21:31

借：其他应付款贷：银行存款

您上月凭证做得不对呀。没有体现银行存款减少呢。

2023-10-09

你好，这个个税是计入应交税费，应交个人所得税。

2024-11-04

借应付账款，贷以前年度损益调整届以前年度损益调整待应付职工薪酬工资是你12月份的工资，没有计提是吗？

2023-04-06

你好请说一下具体业务情况正确我看你的这样处理是对的

2023-03-22

你好；你直接做借主营业务成本负数贷应付账款负数；红冲了即可

2022-05-09

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