老师你好！我公司上个月支付工资我的凭证是这样做的借：主营业务成本 代：其他应付款 这个月要把工资开出来在银行取款支付工资怎么做凭证呢？
您上月凭证做得不对呀。没有体现银行存款减少呢。
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老师：你好！请问公司食堂伙食费是月结的，上月做账的时候借：管理费用-员工福利，贷：其它应付款（把买菜的原始凭证都附在后面了），这个月我用现金支付伙食费借：其他应付款，贷：库存现金，请问我这个月付款做账用什么作为凭证
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老师，你好！有一笔业务是这样，上个月我记了一笔工人预支，借：其他应收款 贷：银行存款 这个月直接从那工资扣掉，但是没有记账，现在可不可以这样。借：银行存款 贷：其他应收款 借：主营业务成本 贷：银行存款 工人发工资，我是归集到主营业务成本的
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上月做：借：主营业务成本-工资1.5W，贷：应付账款-保洁费1.5W,正常这个月要做支付的分录，但是因为其他原因只支付1W，做：借：应付账款-保洁费，贷:银行存款1W.请问剩下的0.5怎么做分录，摘要写什么？做：借：主营业务成本-工资-0.5，贷：应付账款-保洁费 -0.5吗？
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老师你好：我上个季度有张凭证做错了需要冲销，上季度凭证是：借：主营业务成本，贷：应付账款。这个月要冲销怎么做凭证呀，我是财务软件做账！
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老师，我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款，支付时借其他应付款贷银行存款，这样可以吗，是服务行业的
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请问，会计工作交接要交接哪些？
粤公网安备 44030002003870号
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上个月没有支付
这个月才把钱从银行取出来，
上个月凭证借：主营业务成本 工资 代：其他应付款 张宏
得是不是得冲账啊
但是，您的其他应付款对应明细是谁呢？
把所有的工资都给这个叫张宏的人
您是说，所有人工薪都给他吗？
对！都支付给这个人，由这个人给其他人开！
那您就不能重复做分录了。剩下就是这个人和其他人的事了。
我们在银行把钱这个月取出来了，已经付给张宏了，上个月不是挂着没有支付吗？这个月钱已经付给张宏怎么做凭证
我们在银行把钱这个月取出来了，已经付给张宏了，上个月不是挂着没有支付吗？这个月钱已经付给张宏怎么做凭证
什么情况，不回答
借：其他应付款 贷：银行存款