你好 ; 你直接做 借主营业务成本 负数贷应付账款负数; 红冲了即可

你好老师,1月挂账一笔收入,借:应收账款贷:主营业务和应交税费后,等到2月份开票,是需要冲销1月凭证,重做一遍么?
老师你好:我上个季度有张凭证做错了需要冲销,上季度凭证是:借:主营业务成本,贷:应付账款。这个月要冲销怎么做凭证呀,我是财务软件做账!
小规模纳税人,以前季度享受增值税减免,已计入营业外收入,现在冲红,账务怎么处理?跨季度!我目前已经做了红冲那张借应收,贷主营业务,应交增值税凭证,做了一张借本年利润,贷营业外收入的其余的还要做吗
老师,你好,我想问一下我我上个应收账款和主营业务收入数据我错了,我这个月调整的话可以做一张一样的凭证用红字冲了吗
老师好!我冲销 借 劳务成本 贷 应付账款暂估,现在冲销这个凭证要怎么做,冲销后还要再做什么凭证才正确
小规模工程公司,怎么确认项目收入和成本结算?
老师,对于房东来说,免租期需要结转房屋成本吗?还是按折旧处理?
226.6月土地平整费50万,比如土地2024年6月租的,6月平整,那么现在2026.年6月才报销,如上数据如何做账?
员工做到7号离职,7号正好是星期天,星期天这天要算工资吗?他星期天固定休息,1-6号算工资还是1-7号算工资?
老师你好,我们是小规模建筑业。第一季度开票29.8,记账收入不含税价,进项成本是含税价刚好29.8,就导致成本大于收入。免税部分有结转。当时就那样报了。第二季度无任何业务,但是企业所得税是系统自带出来的数据,跟第一季度一样,提示了成本大于收入的中风险提示。第二季度申报用不用都改成0,因为没有业务要0申报。我目前就按照系统带出的数据申报了,因为很年度的数据一样。就在企业所得税里对比有中风险。跨税种自查无风险。现在这种我用改么?之后会出现什么问题不?
请问我们国外客户下单至我们香港公司,然后香港公司再下单至我们国内公司。有一票走DHL,请问这报关资料要怎么做。
公司a与b签订指标买卖合同,委托b公司代理建设,b公司发包给c公司,实际业务由d公司完成并办理相应施工图审查和施工证,但是c公司给b公司开具施工发票,此时c公司是否涉及虚开发票
二季度申报所得税,一般计提企业所得税是在什么时间段计提,分录如何做?
总包方给分包方1000万的工程款,税款由甲方代扣代缴了,分包方还需要给总包方出具发票吗?
和员工打官司承担的起诉费入什么费用
好的,谢谢老师
老师:软件里负数就是红字哈!
你好; 是的。就是红字金额的
好的好的!
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价