老师，上个月厂家给开了张票没盖章，但我认证了，这个月厂家让红冲，怎么红冲啊

你们开红字信息申请就是了

2023-10-10

同学，你好红冲的发票，和蓝字发票做一摸一样的，金额负数

2022-04-13

同学你好可以这样处理：一、将已认证的被红冲发票做进项税额转出计算转出的进项税额：确定被红冲发票上的进项税额金额。账务处理：借：原材料 / 库存商品等（根据发票对应项目）（红字）贷：应付账款等（红字）应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出）二、对新开具的蓝字发票进行认证和账务处理在增值税发票综合服务平台上对新的蓝字发票进行认证。账务处理：借：原材料 / 库存商品等应交税费 —— 应交增值税（进项税额）贷：应付账款等

2024-09-29

同学您好，购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2024-01-17

对的是的，是这么做的。

2025-03-05