9月份红冲了一张发票，后又更正重新开具了发票，10月该如何报税
申报不影响的，正常申报就是了哈，统计销售额是按照扣除负数后的数字统计的
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8月份开的发票有错9月份申请红字发票填了红字申请单没有开负数又重新开了一张正数发票怎么报税？
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对方6月开了张电子发票过来，11月份又红冲，重新开了一张正确金额。那么我方应如何入账才是正确的呢？
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
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9月份红冲了一张发票，后又更正重新开具了发票，10月该如何报税
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9月份的工程发票，发现开错了，现在要重新开了一张发票，那9月份的那张发票要红冲吗？具体红冲怎么做，还有那个预交税怎么退啊？
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附表也不需要填写销售额的负数，就按照正常开具的金额和税额填写吗
就是统计表后边那个实际销售额申报就是
一切都按照正常报就可以，不用管这张红冲的发票，对吗老师
老师，我有看到其他地方会说在填报增值税纳税申报表时，销售额和销项税额应该是填写负数。发票份数应该填写当月正数发票份数和红字发票份数的合计数。金额和销项税额应填写红字发票和正数的相抵后的金额，如果相抵后是负数，就应该填写负数。 9月是红冲后又重新开了一张，所以是不是不用填把销售额和销售税额写为负数，如果只开了红冲发票，就需要在增值税纳税表上把这两项填为负数
是的，就是你最后说的那句话，那样理解的
好的谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
老师 这个不分一般纳税人或小规模纳税人吗，正常申报就可以对吧
是的，正常申报就可以