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Q

我想问一下私募基金公司收到产品管理费，基金合同是写的按季度计提支付，3季度的管理费在10月收到，那按照新收入准则，我是应该在三季度确收入，申报增值税吗？

2023-10-10 10:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-10 10:09

管理费明细是按月计提的，小规模纳税人可以季度汇总申报

快账用户5551 追问 2023-10-10 10:46

是小规模，那我10月收到的这笔管理费，是应该在3季度末计提做收入对吗

快账用户5551 追问 2023-10-10 11:25

还有想问下涉不涉及印花税啊？基金合同属于印花税范围吗，管理费收入需要交印花税吗

齐红老师解答 2023-10-10 11:36

您好，是的，需要3季度确认收入，不涉及印花税

快账用户5551 追问 2023-10-10 12:56

那增值税是按1%计算入账吗

齐红老师解答 2023-10-10 13:48

是的，增值税是按1%入账

快账用户5551 追问 2023-10-10 13:51

我还想再问下关于基金产品增值税代扣代缴，收到2千的代扣代缴增值税，我怎么申报增值税表啊？收入那边要填吗？

齐红老师解答 2023-10-10 13:52

不好意思，这个确实不清楚

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