你好 做暂估成本的,同学

老师,21年12月我暂估做了一笔分录,借,主营业务成本 贷,应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票,就是应该结转的库存商品,但是12月我没有做结转的库存,直接做结转主营业务成本,现在我该怎么做?
老师,我们是贸易公司,货物在9月采购9月出口,当时没取得供应商发票,但是开了出口发票,进项是暂估的成本。9月也结转了成本。 发票在10月取得,发现9月时有一行成本敲错数字了,成本少了4万。 如果我不想更正报表,直接走10月账里冲销暂估成本、冲销9月成本结转。再录入正确进项,结转正确成本。这样可以吗?
老师,之前代账公司给我们挂了9万的暂估成本,没有成本票我能直接冲回吗?借库存商品9万(红字),贷应付账款暂估成本9万(红字)?还用去查找之前有没结转吗?如果结转了,我这个分录原路冲回了不也没有影响吗?
老师,公司有一批货品在12月已经出库给了对方了。但是我们没给对方开发票。在1月给对方开的发票,那我做12月份帐的时候,那笔成本结转吗?还是放在1月再结转呢
老师 公司做配送的 9月没有开票,但货给对方送了,是直接结转成本还是暂估成本呢?
老师,再生资源公司税务有什么特点和优惠政策
收到商场开具买购物卡6000的不征税发票,我们要入哪里,后面还要再去开带税率的发票吗
郭老师,出口内销大于外销,进项税额不够,出口的每单都要申报退税,缴附加税吗
老师好!劳务公司开的发票3%建筑服务劳务费!企业在河北省石家庄,工地在河北廊坊!没办跨区域涉税说明备案!税款交在石家庄了!没交廊坊!1500万的劳务发票!有啥风险吗?需要在廊坊预缴吗?石家庄的就得留底了吧?如果不理它就这样行吗?
电费水费,做应付账款?还是其他应付款?
老师,我想问一下,我在填好的个税上,无意中做了变更离职,现在提交税,没法通过了,咋处理
个人借款给公司的在账上挂着 有啥风险 还有一部分是借给别人的
家政服务,经营范围选哪些
批量给word文档数字加千位符号怎么设置
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出