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第一季度误开了免税的发票106938,在第一季度报增值税的时候计入了免税的那栏,现在第二季度的时候作废了两张免税的发票,报税的时候,显示免税销售额不能为负,那怎么报税

2023-10-11 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-11 11:33

同学,你们这个月没开票,就光作废

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快账用户9296 追问 2023-10-11 11:34

有开票啊

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快账用户9296 追问 2023-10-11 11:35

不是作废,是开红字发票了

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齐红老师 解答 2023-10-11 11:40

同学,只能去税局大厅申报

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同学,你们这个月没开票,就光作废
2023-10-11
您好,对的,这样的话第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
同学你好 第二季度、第三季度的是收入免含免的增值税。第一季度原则是价税分离,税金的免征部分计入营业外收入。
2022-10-12
您好,减免税明细表填了吗
2023-07-06
各地税局的处理方式不一样的,有的是按开票金额/1.01计算
2023-05-27
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