老师，您好。我们是个人独资企业，季报。8月份通过电子税务局代开了3200元的发票。今天我报增值税的时候，发票读不出来，手动填写也导入不了增值税的表中，这个怎么办
你好，这个是专票吗？如果是的话，你那一列都填写不了，还是只有那一行填写不了？
-
Q
老师，我们是一般纳税人，在6月10日到时候，开具了电子专票30万，其中 14405元 开错了，当月申请红字发票申请了，但电子专票没有了，在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候，这个金额的增值税也交了，那么在8月增值税申报表一 数据没填写，现在需要申报9月份的了，9月份没有开票， 财务报表怎么填写？直接写负数吗？
-
Q
您好老师，我的一个朋友他有一个小企业，今天他给别人开了15万的增值税普通发票，业务没有发生，也没有做账，我问他报税怎么办，他说资产负债表，利润表现金流量表填的时候他比如开了15万的增值税发票的话费用也填16万填，这个做几年了说的，这个现在没有发现的话什么时候发现了，还有公司有多大影响
-
Q
老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过）
-
Q
老师，您好。我们是个人独资企业，季报。8月份通过电子税务局代开了3200元的发票。今天我报增值税的时候，发票读不出来，手动填写也导入不了增值税的表中，这个怎么办
-
Q
老师 我收到的通行费电子普通发票 我报税的时候怎么填写在 增值税及附加税费申报表附列资料（二)中 现在都是电子税务局直接勾选 直接就报税过来了 这个需要自己手动的在填写上是吧
热门问答 更多>
-
开异地工程的建筑发票，外经证怎么办理
-
X公司为支持某贫困地区的经济建设，公司在该地投资500万元建成了一栋新厂房，于2011年12月通过政府部门将其捐赠给当地从事公益事业的Y公司。这一行为对双方税负有何影响？假定两公司企业所得税率均为25%，城建税7%，教育费附加3%。假定该厂房折旧年限20年，报废时无残值，无清理费用及清理收入。X公司每年的会计利润额1000万元（未扣除捐赠额及相关支出），受赠方Y公司接收该不动产后预计每年的会计利润额为200万元。双方除了这笔捐赠再无其他纳税调整事项。要求:（1）分析捐赠时X、Y公司的各自税收负担（2）替X、Y公司进行纳税筹划，并对比前后税负变化
-
税务机关关心公司财务报表的毛利率，税负率吗
-
老师您好，一般纳税人公司异地项目有预缴税款，本地开了增值税专用发票不是异地项目的，开的物流辅助服务6%的专用发票，认证进项发票不够的情况下，之前交的预缴增值税可以抵减本地的吗？
-
老师，您好，老板家属的机票怎么入账，老板开的*旅游服务*预定住宿费能入账么？
-
请问下老师，对于2016年4月前取得的不动产，一般纳税人在2021年后用于出租，这个出租的增值税税率是多少
-
老师，黄金首饰，以旧换新收入是怎么确认的？差额收入吗？
-
本月第一个工作日的汇率6.9元，购汇汇率6.91，为啥购汇分录 ，为啥美元银行账号增加是本月第一个工作日的汇率，不是按照购汇汇率呢？不理解 买美元为啥用本月第一个工作日汇率 出口退税期末调汇那个题目，购汇40000元，购汇汇率6.91元 会计分录 借 银行存款-美元 40000*6.9=276000 财务费用-汇兑损益 40000*（6.91-6.9）=400 贷:银行存款-人民币 40000*6.91=276400
-
excel表格中，我想把其中三行数据排放到第二行里去。我该如何操作
-
老师，有一个新客户开票有要求单价开出的发票里面要保留小数，比如含税单价0.36，开出的发票是不含税的单价小数点就好几位，怎么弄成两位呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
普票，而且免税。这个金额是我手动填写的，但是我点导入申报表，表里没有这个数据
你好，你开的是什么业务的？怎么是零税率啊？
开的是销售水晶原石的发票，不足10万，发票上就显示免税
你好，那也不应该在0税率里面销售货物1%里面。
你的税率是一个星号，不是零税率，也不是免税的，因为你们的月销售额10万以内，或者季度销售额30万以内，他不给你开上税率，开上税率的话，你需要正常交增值税了，实际你这个可以免的。
主要是我不管填在哪一列，都无法导入申报表。然后我想直接在申报表里填写。申报表里货物及劳务那一栏也不让我填写
你好，你看一下你们是不是没有货物的税种认定，电子税务局我的信息，企业信息增值税税种认定。
只有一个设计服务的，没有销售货物的，这个我是不是需要再做一个税种认定呀？
好，找你税务局给你增加税种认定。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。