老师，您好。我们是个人独资企业，季报。8月份通过电子税务局代开了3200元的发票。今天我报增值税的时候，发票读不出来，手动填写也导入不了增值税的表中，这个怎么办
你好，这个是专票吗？如果是的话，你那一列都填写不了，还是只有那一行填写不了？
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老师 我们11月刚刚从代账公司那里交接回账务 然后今天我进入电子税务局 发现她们10月份申报7-9月的时候 财务报表和城建税她们填写了 但是没有提交 然后增值税和企业所得税才显示申报成功了 那现在该怎么办
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老师，我们是小规物业公司，十二月份开了电费发票，电子税务局自动统计在货物及劳务栏，我在填列增值税申报表的时候，出现了你属于服务及不动产企业，只能填写服务及不动产，如下图
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老师，我们公司9月份在税务局代开了60000块钱的增值税专用发票，税率是1%的，税额是594.06元，然后还有自己开的普票60000元，税额也是594.06元，代开的专票已经在代开当日交过税了，现在我们要报小规模季度增值税申报表，这个表我应该怎么填写呢
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老师您好，我们是小规模企业，上个季度收入了15万，对方说不要发票，我们就做的无票收入，但是12月份他们想要我们补开发票，我们就补了，那1月份报税的时候增值税及附加税申报表格要怎么填列呢
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老师，我们是一般纳税人，在6月10日到时候，开具了电子专票30万，其中 14405元 开错了，当月申请红字发票申请了，但电子专票没有了，在7月13日重新开具红字电子专票14405元 7月份申报的时候，这个金额的增值税也交了，那么在8月增值税申报表一 数据没填写，现在需要申报9月份的了，9月份没有开票， 财务报表怎么填写？直接写负数吗？
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老师，企业租用个人汽车，给对方付的押金，记在哪个科目 下
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老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
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实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
粤公网安备 44030002003870号
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普票，而且免税。这个金额是我手动填写的，但是我点导入申报表，表里没有这个数据
你好，你开的是什么业务的？怎么是零税率啊？
开的是销售水晶原石的发票，不足10万，发票上就显示免税
你好，那也不应该在0税率里面销售货物1%里面。
你的税率是一个星号，不是零税率，也不是免税的，因为你们的月销售额10万以内，或者季度销售额30万以内，他不给你开上税率，开上税率的话，你需要正常交增值税了，实际你这个可以免的。
主要是我不管填在哪一列，都无法导入申报表。然后我想直接在申报表里填写。申报表里货物及劳务那一栏也不让我填写
你好，你看一下你们是不是没有货物的税种认定，电子税务局我的信息，企业信息增值税税种认定。
只有一个设计服务的，没有销售货物的，这个我是不是需要再做一个税种认定呀？
好，找你税务局给你增加税种认定。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。