你好,这个要拉明细检查原因的
请问老师,上个月资产负债表余额926万,这个月变成了-928万,走了1850万往来,借款55万,是科目做反了吗?我检查了流量分配和科目没有错了,这是为什么呢
老师您好,我在上月多扣了员工的个税,这个月补上了,但是我的应交税费-应交个人所得税这一栏在科目余额表上借方有余额 这个应该再怎么调整呢
新入职一家公司,这个月资产负债表跟利润表的勾稽关系对不上,我看了一下科目余额表里面利润分配科目有本期发生额28万多,勾稽关系差的就是28万多这个数,是系统计提折旧有一个科目冲减利润分配,账又没做错,勾稽又差了这个,是直接报税,还是需要怎么调整?
请问房开公司这样做账对不?开发成本这个科目建账时,建到四级明细科目,但开发产品就只有二级科目即开发产品一xx项目,是不是每到下月初,我就把上月的所发生的“开发成本”所有明细科目的借方发生额结转到“开发产品”的二级科目里,让上月的“开发成本”无余额,老师请看以上操作对不?
老师,暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额,就是说,我上个月暂估的,这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗?
老师,当月工资在下个月15号前还没有确定多少,那就暂时不报工资没事吧?
资产负债表应交税费期末负数余额该如何处理
请问 ,我们公司是劳务派遣公司,不是汽车制造销售业公司,公司卖掉了公司名下的自用车,收到卖二手车款,会计分录怎么写 ?
老师请问一下,收到注册资本的530万,又用来代发我市人力资源和社会保障局的农民工工资 ,这笔代发的分录怎么做
老师,请问下25年度企业所得税的季度报表都填写的是4-6月份的数据吗
资产负债表的固定资产价值为负数怎么处理
添加办税员,怎么到手机上下载电子税务局
没有进销存台账,没有梳理齐呢?5月销售成本不结账可以,理清再转可以吗。
老师,您好!公司里进的款老板总是用几个员工的卡里转账,其实这款最后都是老板转自己卡里的,给员工转也不能做工资,我目前都记在其他应收款科目,然后再转库存现金科目里,但有时金额蛮大的,可是也不能总挂在其他应收款里,这钱也不是员工借的,老师您有更好的方法吗?怎么做更合理?
“乐桔桔欠着蒸蒸进项税呢”老师,帮忙梳理一下这句话的关系,是谁收了谁的钱,谁欠了谁的票呢
老师,我想问下这个本月直接材料和直接人工在完工和再产品分配的成本金额,这个取数是科目余额表哪个科目的借方发生额
生产成本。产成品,半成品
我们生产成本科目是分了工资,社保福利费,材料,制造费用,你的意思,我在核算本月完工产品和在产品的成本分配应该看月末生产成本科目的本期借方发生额,然后去确定分配率,把人工和制造费用在完工产品和在产品之间进行分配,然后直接原料按照谁领谁分担成本的方式核算方法去做么
是的,你说的很对,同学
还有一种方式,找不到原因的话,生产成本结转到库存商品
老师,我怎么把生产成本结转到库存商品里面去呢
做一笔调整科目 借库存商品 贷生产成本
老师,我们是的成本结转是手动的,就是从用友里面下推凭证,然后核算的价格都是表格核算完了以后导入到系统,然后在推凭证到总账,那么我现在在总账直接调整,调整到哪个产品里面呢,然后这样把账表调整成一样仓库系统的数据怎么办呢
或者直接调整成本 借主营业务成本 贷生产成本
你的意思就是直接把这个科目在总账用主营业务成本科目调整,少登记的去补登记,多记的就是去减少生产成本,对方科目用主营业务成本对吧
是的,老师遇到的,很多都是这么调整的
好的,谢谢老师,那摘要怎么写呢直接写调整成本么
调整成本,这个可以的
好的,谢谢老师,那明年审计会不会审不过去哈
这个不会的,老师以前也审计过
好的非常感谢
不客气,祝你工作顺利
老师,今天那个生产成本科目的差异原因我找到了,现在是生产成本科目一级科目的总金额和表格里面的数据一致,但是比如生产成本二级科目工资,社保,福利,制费,和用友账本不一致,我可以去用生产成本,几个科目之间互相调整金额把账表调整成一致么
可以的,学员,没问题的